环县人民政府

2024年度

环县南湫乡卫生院部门决算

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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门职责

环县南湫乡卫生院主要职能有：负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全乡医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全乡卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全乡卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全乡重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

（一）内设机构。14个，包括：内科、外科、中医科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、拍片室、医保办、公共卫生办公室、财务室等科室。

（二）辖区村卫生室。7个，包括：代家洼村、党家洼村、洪涝池村、双井子村、花儿山村、岳后渠村，杨兴堡村。

第二部分  2024年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为319.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少14.14万元，下降4.24%，主要原因是事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计319.45万元,其中：财政拨款收入300.95万元,占94.21%；事业收入18.50万元,占5.79%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计319.45万元,其中：基本支出200.50万元,占62.76%；项目支出118.96万元,占37.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为300.95万元。与上年相比,各增加1.90万元，增长0.63%。主要原因是本年度补交非编人员养老保险及职工职称变动工资提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出300.95万元,较上年决算数增加1.90万元，增长0.63%。主要原因是本年度补交非编人员养老保险及职工职称变动工资提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出300.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.89万元,占6.94%；卫生健康支出266.54万元,占88.57%；住房保障支出13.51万元,占4.49%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.90万元,支出决算为300.95万元,完成年初预算的159.32%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为28.78万元,支出决算为20.89万元,完成年初预算的72.61%,决算数小于预算数的主要原因是我单位当年未退休人员职业年金未支出。

2．卫生健康支出年初预算数为146.37万元,支出决算为266.54万元,完成年初预算的182.11%,决算数大于预算数的主要原因是部分指标是预算后纳入的项目。

3．住房保障支出年初预算数为13.76万元,支出决算为13.51万元,完成年初预算的98.20%,决算数小于预算数的主要原因是公积金每年7月调整基数部分结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出200.50万元。其中：

人员经费200.50万元,较上年决算数增加19.59万元，增长10.83%,主要原因是本年度补交非编人员养老保险及职工职称变动工资提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险，其他社会保障。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于全额拨款事业单位,,财政未保障我单位“三公”经费。”

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门特种专业技术用车1辆,主要是用于急救医疗保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,开展自评项目包括基本公共卫生服务项目，国家基本药物制度补助项目，乡村医生省级定额，基层医疗卫生机构综合改革省级补助，特岗全科医生劳务费等,涉及资金100.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位基本完成各项绩效任务指标，唯一不足的就是诊疗人数及诊疗收入没有得到提高，资金执行率偏低，但我们狠抓医疗服务质量，提高医疗服务水平，充分发挥医共体建设的技术支持优势，为广大人民群众提供更好的医疗服务，总体评分94.29分，自评等级为优。

2、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反应“国家基本公共卫生项目”“国家基本药物制度项目”等几个项目绩效自评结果。

1.“国家基本公共卫生项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为52.54万元,执行数为52.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强健康档案管理，提升全民健康素养。二是加强疾病防控，查漏补种，扎实开展常规疫苗接种工作。三是加强地方病、传染病防治工作，确保群众身体健康。三是加强地方病、传染病防治工作，确保群众身体健康。五是规范开展卫生监督协管，保证群众卫生安全。六是加强妇幼保健，切实保障孕妇儿童健康。七是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，落实家庭医生签约服务及健康帮扶工作。发现的主要问题及原因：全乡基本公共卫生服务项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步改进措施：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强基本公共卫生队伍服务能力建设，认真做好基本公共卫生服务人员相关知识的培训工作，全面提升基本公共卫生服务项目人员的整体素质和综合服务能力。三是加大宣传力度，多层次、多方面开展好基本公共卫生服务项目宣传工作，通过宣传健康生活方式和生活指导，逐步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。四是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。绩效自评情况：通过实施国家基本公共卫生服务项目，认真落实项目服务内容，有效推进了健康档案维护，老年人、高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病患者及孕产妇、儿童健康管理；强化了健康教育与健康促进工作；卫生计生监督协管、中医药服务、避孕药具发放及传染病管理工作有序开展。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

2.“基本药物制度中央补助资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为7.17万元,执行数为7.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划指标，多措并举，做好做实当年基本药物制度实施。严格执行国家基本药物制度，我乡卫生院及辖区村卫生室严格执行国家基本药物制度，对基本药物价格进行院内公示，实行药品零价销售政策，并实行药品集中采购统一配送。发现的主要问题及原因：我单位基本药物制度中央补助补助项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步改进措施：一是、强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是、进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力。三是、严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。绩效自评情况：卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医改带来的实惠。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

3.“基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为16.24万元,执行数为16.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是、我乡辖区村卫生室严格执行国家基本药物制度，对基本药物价格进行院内公示。二是、实行药品零价销售政策，并实行药品集中采购统一配送。三是、推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务全面落实。绩效自评情况：主要是为确保基层医疗卫生机构落实基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革，保障基层医疗卫生机构正常运转。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

4、“2024年乡村医生省级定额补助资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好做实当年基本药物制度实施。对于乡村医生的管理落实月考核机制，坚持月初下达工作任务、月考核、月通报并落实绩效的质量管理模式，开展村卫生室工作人员的服务技能培训，以日常工作指导、季度授课、专题培训等方式提升工作质量。绩效自评情况：对实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售的村卫生室任职村医的收入补助，保障了乡村医生的收入。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

5、“特岗全科医生劳务费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.65分。项目全年预算数为24万元,执行数为21.5万元，完成预算的89.58%。结余资金因职工辞职年末财政收回。项目绩效目标完成情况：一是、通过特岗全科医生劳务补助政策，缓解了基层医生短缺问题。二是、2024年全科医生工资发放及时，保障全科医生收入。三是、通过加强基层医疗力量，推动分级诊疗制度的落实，缩小城乡之间的医疗服务差距，全面提高村医服务能力。绩效自评情况：有效推进分级诊疗制度，缩小了城乡之间医疗服务的差距,根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

3、部门重点绩效评价结果

2024年整体绩效项目完成情况较好，决算的组织，编报审核情况数据真实、完整。可以有效反应我单位2024年财务运行情况。

第5部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县南湫乡卫生院2024年度项目绩效自评报告及绩效自评表.rar

环县南湫乡卫生院2024年部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

环县南湫乡卫生院决算公开表.xlsx