环县人民政府

2024年度

环县毛井中心卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县毛井中心卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全镇医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事业监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全镇卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全镇卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全镇重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县毛井中心卫生院内设内科、外科、中医科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、拍片室、医保室、儿保室、公共卫生办公室、财务室等科室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为671.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加72.36元，增长12.07%，主要原因是1.本年职工职称变动工资提高；2、新分配职工。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计671.92万元,其中：财政拨款收入631.02万元,占93.91%；事业收入40.90万元,占6.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计671.92万元,其中：基本支出422.35元,占62.86%；项目支出249.57万元,占37.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为631.02万元。与上年相比,各增加49.71万元，增长8.55%。主要原因是2024年人员工资调标，职称工资等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出631.02万元,较上年决算数增加49.71万元，增长8.55%，主要原因是2024年人员工资调标，职称工资等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出631.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.41万元,占7.36%；卫生健康支出558.68万元,占88.54%；住房保障支出25.93万元,占4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.43万元,支出决算为631.02元,完成年初预算的165.44%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为59.26万元,支出决算为46.41万元,完成年初预算的78.32%,决算数小于预算数的主要原因是单位在预算执行过程中采取了严格的成本控制和节约措施，减少不必要的开支、优化资源配置等，导致实际支出低于预算。

2．卫生健康支出年初预算数为293.99万元,支出决算为558.68万元,完成年初预算的190.03%,决算数大于预算数的主要原因是2024年人员工资调标，职称工资等增加。

 3．住房保障支出年初预算数为28.18万元,支出决算为25.93万元,完成年初预算的92.01%,决算数小于预算数的主要原因是通过优化管理采取更有效的措施，实际执行过程中减少了不必要的开支，从而使得决算金额低于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出422.35万元。其中：

人员经费422.35万元,较上年决算数增加61.88万元，增长17.17%,主要原因是2024年人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助等。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本部门2024年度按照上级部门要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，财政拨款全年预算总金额631.02万元，其中基本支出422.35万元，项目支出208.67万元，对国家基本药物补助、基层医疗机构综合改革补助资金、乡村医生省级定额补助资金、国家基本公共卫生服务补助资金4个项目分别开展了半年、全年绩效监控运行和评价。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映国家基本药物制度补助、国家基本公共卫生服务补助、乡村医生省级定额补助、基层医疗卫生机构省级综合改革补助4个项目绩效自评结果。

1.“国家基本药物制度补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为14.68万元,执行数为14.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总体目标完成情况分析：通过实施国家基本药物制度，缓解群众看病贵的问题的同时，增加乡村医生的劳务待遇；二是绩效指标完成情况分析：我单位全年完成基本药物目录药品合格率100%，项目补助到位及时率达100%，乡村医生补助资金下达100%，基本药物零差率销售率达100%,保证了药品安全、有效、经济，群众满意度较好，综上绩效指标完成良好。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指示往往根据项目实际情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是不断强化工作职责，进一步加强对项目工作的管理。二是加强宣传力度，注重人员培训，进一步优化工作流程，提高服务质量和服务能力。

2.“基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为10.0万元,执行数为10.0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过查资料、现场察看、座谈访谈和满意度调查等方法进行考核。经统计，截至2024年12月底，本院门急诊量较上年减少2.8%，出院患者数较上年减少4.7%:2024年医疗服务收入242.3万元，较上年减少0.22%，医疗服务收入占比41.37%;药占比53.26%;门诊次均费用57.63元，住院次均费用2417.38元;抽查居民总体满意率90%，居民对医务人员技术水平满意率80%，职工测评满意率 54.5%。考核得分77.93分，考核结果为合格，综上绩效指标完成良好。发现的主要问题及原因：一是绩效考核管理有待改进，尤其是要落实院长任期目标管理责任制:二是医疗质量与安全管理体系不完善，管理制度有待健全。医疗核心制度未落到实处，尤其是医疗质量环节管理有待加强;三是医院成本核算有待加强。下一步改进措施：一是医院要进一步理顺管理体制，加强内部管理，尤其要加强医疗质量和医疗安全管理，建立健全各项医疗核心制度、进一步推进安全合理用药:加强医院成本核算与控制，节约运行成本。二是要加大医药费用控制力度，有效遏制医药费用增长过快的势头，尤其是要控制检查及化验费用的不合理增长，切实减轻老百姓医药费用负担。三是加大人才引进力度，建立切合实际、可操作性强的高学历、高层次人才引进和激励机制。

3.“乡村医生省级定额补助”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为5.28万元,执行数为5.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总体目标完成情况分析：通过实施乡村医生省级定额补助项目，有效稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生收入水平，乡村医生满意度达90%，激励了乡村医生工作积极性。二是绩效指标完成情况分析：2024年共发放补助5.28万元，按时间节点完成申报、审核及资金发放工作目标。时效指标完成值100%，经济效益指标完成值100%，基层医疗机构收入有所上升。发现的主要问题及原因：乡村医生建议提高生活补助标准、增加医疗保险购买补助。下一步改进措施：一是不断强化工作职责，进一步加强对项目工作的管理。二是加强宣传力度，注重人员培训，进一步优化工作流程，提高服务质量和服务能力。

4.“基本公共卫生服务补助”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为121.57万元,执行数为121.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：全年共到位资金121.57万元，该资金主要用于业务运转使用。 二是资金管理情况分析：该项资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确、预算绩效管理良好、支出责任履行严格、政策目标实现良好。 三是总体目标完成情况分析：通过深化医药卫生体制改革，建立健全了医疗保障体系、医疗服务体系等。 四是绩效指标完成情况分析：我单位全年完实施基本公共卫生机构14个，服务质量逐步提高，资金拨付及时率达100%，公用经费未超支使用，社会服务效益不断提高，就医环境不断改善，工作人员满意度很好，综上绩效指标完成良好。 发现的主要问题及原因人员方面公共卫生服务队伍不健全，兼职比例高；项目执行方面部分服务覆盖面不足、规范率有待提高。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是加强资金监管、优化人员配置；三是提升项目执行水平。

三、部门重点绩效评价结果

通过实施国家基本公共卫生服务及国家基本药物制度，深化医药卫生体制改革，强化了卫生院业务、技术及财务管理等措施，保证了医改各项工作的顺利推进，取得了良好的经济效应和社会效益。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

环县毛井中心卫生院2024年决算公开表格.xls.xlsx

2024年项目绩效自评报告及自评表(2).pdf

2024年整体绩效自评报告及自评表(2).pdf