环县人民政府

2024年度

环县虎洞中心卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县虎洞中心卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全镇医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全镇卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全镇卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全镇重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县虎洞中心卫生院内设内科、外科、中医科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、拍片室、医保室、儿保室、公共卫生办公室、财务室等科室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

1、公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本部门没有政府性基金收入支出，故本表无数据。

2、公开08表国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

3、公开09表财政拨款“三公”经费支出决算表，本部门没有三公经费收入支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为730.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加83.58万元，增长12.91%，主要原因是1.本年职工职称变动工资提高；2、新分配职工。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计730.97万元,其中：财政拨款收入592.08万元,占81.00%；事业收入138.89万元,占19.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计730.97万元,其中：基本支出436.55万元,占59.72%；项目支出294.43万元,占40.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为592.08万元。与上年相比,各增加19.35万元，增长3.38%。主要原因是人员变动及专项项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出592.08万元,较上年决算数增加19.35万元，增长3.38%。科室建设改造及人员变动，开展工作细化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出592.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.64万元,占10.58%；卫生健康支出501.66万元,占84.73%；住房保障支出27.79万元,占4.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.94万元,支出决算为592.08万元,完成年初预算的137.40%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为63.76万元,支出决算为62.64万元,完成年初预算的98.24%,决算数小于预算数的主要原因是往年无编制人员，核交养老保险。

2．卫生健康支出年初预算数为337.28万元,支出决算为501.66万元,完成年初预算的148.73%,决算数大于预算数的主要原因是2024年人员工资增加。

3．住房保障支出年初预算数为29.89万元,支出决算为27.79万元,完成年初预算的92.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，核交经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出436.55万元。其中：

人员经费436.55万元,较上年决算数增加34.65万元，增长8.62%,主要原因是2024年人员工资增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助等

公用经费我部门无三公经费

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用我单位无此项开支。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金126.17万元,（1）基本公共卫生服务项目补助经费：下达资金97.08万元：支付97.08万元，支付率100%。（2）国家基本药物制度补助项目：下达资金12.65万元，支付12.65万元，支付率100%。其中下达村卫生室6.32万元，已全部下达到村卫生室。（3）2024年乡村医生省级定额补助资金下达3.96万元，已支付3.96万元。支付率100%.（4）基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金：下达资金12.48万元，支付资金12.48万元。支付率100%。2024年整体绩效项目完成情况较好，决算的组织，编报审核情况数据真实、完整。可以有效反应我单位2024年财务运行情况。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年基本公共卫生服务项目、2024年基本药物制度补助资金项目等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.23分。项目全年预算数为97.08万元,执行数为97.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了居民的健康意识；二是有效降低了特定疾病的发病率。发现的主要问题及原因：一是个别指标完成质量不高；二是基层医疗卫生人员数量不足，专业素质不高，缺乏公共卫生专业人才和临床业务骨干，制约了基本公共卫生服务的开展。三是信息化支撑薄弱，健康档案与医院诊疗信息互通共享率低，存在“信息孤岛”，影响服务连续性。下一步改进措施：一是加强队伍建设，通过公开招聘、定向培养补充基层公共卫生专职人员，制定优惠政策，吸引和留住优秀医疗卫生人才到基层工作；二是加强对村卫生室督导检查。三是加大培训与宣传力度，四是完善绩效考核机制，五是推进信息化建设，实现健康档案、诊疗数据实时共享，提升服务效率。2024年基本公共卫生服务项目绩效自评情况：优。

2.“2024年基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为12.65万元,执行数为12.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用药负担持续下降；二是服务能力稳步提升；三是就医体验不断优化。发现的主要问题及原因：一是药品配备结构性失衡：特别村卫生室基本药物配备品种虽达标，但针对儿童、老年人的特殊剂型（如颗粒剂、缓释片）及慢性病常用药规格不全；二是村卫生室合理用药水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力；二是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。2024年基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：优。

3.“2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（乡村医生省级定额补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为3.96万元,执行数为3.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用药负担持续下降；二是服务能力稳步提升；三是就医体验不断优化。发现的主要问题及原因：一是药品配备结构性失衡：特别村卫生室基本药物配备品种虽达标，但针对儿童、老年人的特殊剂型（如颗粒剂、缓释片）及慢性病常用药规格不全；二是村卫生室合理用药水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力；二是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（乡村医生省级定额补助）项目绩效自评情况：优。

4.“2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.58分。项目全年预算数为12.48万元,执行数为12.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务体系更加完善，检查结果互认畅通，优质资源下沉效率提升，远程医疗中心实现基层检查、上级诊断，群众“家门口看病”的需求得到更好的满足；二是群众就医获得感提升，分级诊疗与费用控制成效显现，群众在“家门口”就能享受优质医疗服务，就医成本与就医难度同步降低。发现的主要问题及原因：一是专业能力不足且培训滞后，出现中医科室岗位人员空缺现象；二是村卫生室合理用药水平有待进一步提高；三是医共体牵头医院与基层成员单位缺乏深度协作，人才下沉多为短期坐诊。下一步改进措施：一是深化医共体内部互认融合，要求医共体统一内部检查设备标准与规范操作；二是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力；三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

2024年整体绩效项目完成情况较好，决算的组织，编报审核情况数据真实、完整。可以有效反应我单位2024年财务运行情况。2024年我院财务管理工作在县卫生健康局的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻落实年初省、市财政工作会议精神，牢固树立科学发展观，充分发挥职能作用，坚持依法治税、努力增强地方财政自我保障能力，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构调整，与时俱进，开拓创新，全面完成了全年各项财政工作任务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外

2024年度

环县虎洞中心卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县虎洞中心卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全镇医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全镇卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全镇卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全镇重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县虎洞中心卫生院内设内科、外科、中医科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、拍片室、医保室、儿保室、公共卫生办公室、财务室等科室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：环县虎洞中心卫生院 2024年度 金额单位：万元

收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 592.08 一、一般公共服务支出 31

二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33

四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34

五、事业收入 5 138.89 五、教育支出 35

六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36

七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37

八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 62.64

9 九、卫生健康支出 39 640.54

10 十、节能环保支出 40

11 十一、城乡社区支出 41

12 十二、农林水支出 42

13 十三、交通运输支出 43

14 十四、资源勘探工业信息等支出 44

15 十五、商业服务业等支出 45

16 十六、金融支出 46

17 十七、援助其他地区支出 47

18 十八、自然资源海洋气象等支出 48

19 十九、住房保障支出 49 27.79

20 二十、粮油物资储备支出 50

21 二十一、国有资本经营预算支出 51

22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52

23 二十三、其他支出 53

24 二十四、债务还本支出 54

25 二十五、债务付息支出 55

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56

本年收入合计 27 730.97 本年支出合计 57 730.97

使用非财政拨款结余（含专用结余） 28 结余分配 58

年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59

总计 30 730.97 总计 60 730.97

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：环县虎洞中心卫生院 2024年度 金额单位：万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入

科目代码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 730.97 592.08 0.00 138.89 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 62.64 62.64

20805 行政事业单位养老支出 58.70 58.70

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.80 51.80

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.90 6.90

20808 抚恤 1.25 1.25

2080801 死亡抚恤 1.25 1.25

20899 其他社会保障和就业支出 2.70 2.70

2089999 其他社会保障和就业支出 2.70 2.70

210 卫生健康支出 640.54 501.66 0.00 138.89 0.00 0.00 0.00

21003 基层医疗卫生机构 520.21 381.33 0.00 138.89 0.00 0.00 0.00

2100302 乡镇卫生院 468.23 329.34 0.00 138.89 0.00 0.00 0.00

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 51.98 51.98

21004 公共卫生 99.59 99.59

2100408 基本公共卫生服务 99.59 99.59

21011 行政事业单位医疗 20.73 20.73

2101102 事业单位医疗 20.73 20.73

221 住房保障支出 27.79 27.79

22102 住房改革支出 27.79 27.79

2210201 住房公积金 27.79 27.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：环县虎洞中心卫生院 2024年度 金额单位：万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

科目代码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 730.97 436.55 294.43

208 社会保障和就业支出 62.64 62.64

20805 行政事业单位养老支出 58.70 58.70

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.80 51.80

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.90 6.90

20808 抚恤 1.25 1.25

2080801 死亡抚恤 1.25 1.25

20899 其他社会保障和就业支出 2.70 2.70

2089999 其他社会保障和就业支出 2.70 2.70

210 卫生健康支出 640.54 346.12 294.43

21003 基层医疗卫生机构 520.21 325.38 194.83

2100302 乡镇卫生院 468.23 325.38 142.85

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 51.98 51.98

21004 公共卫生 99.59 99.59

2100408 基本公共卫生服务 99.59 99.59

21011 行政事业单位医疗 20.73 20.73

2101102 事业单位医疗 20.73 20.73

221 住房保障支出 27.79 27.79

22102 住房改革支出 27.79 27.79

2210201 住房公积金 27.79 27.79

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：环县虎洞中心卫生院 2024年度 金额单位：万元

收     入 支     出

项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 592.08 一、一般公共服务支出 33

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34

三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35

4 四、公共安全支出 36

5 五、教育支出 37

6 六、科学技术支出 38

7 七、文化旅游体育与传媒支出 39

8 八、社会保障和就业支出 40 62.64 62.64

9 九、卫生健康支出 41 501.66 501.66

10 十、节能环保支出 42

11 十一、城乡社区支出 43

12 十二、农林水支出 44

13 十三、交通运输支出 45

14 十四、资源勘探工业信息等支出 46

15 十五、商业服务业等支出 47

16 十六、金融支出 48

17 十七、援助其他地区支出 49

18 十八、自然资源海洋气象等支出 50

19 十九、住房保障支出 51 27.79 27.79

20 二十、粮油物资储备支出 52

21 二十一、国有资本经营预算支出 53

22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54

23 二十三、其他支出 55

24 二十四、债务还本支出 56

25 二十五、债务付息支出 57

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58

本年收入合计 27 592.08 本年支出合计 59 592.08 592.08

年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60

  一般公共预算财政拨款 29 0.00 61

  政府性基金预算财政拨款 30 62

  国有资本经营预算财政拨款 31 63

总计 32 592.08 总计 64 592.08 592.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：环县虎洞中心卫生院 2024年度 金额单位：万元

项目 本年支出

科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计 592.08 436.55 155.54

208 社会保障和就业支出 62.64 62.64

20805 行政事业单位养老支出 58.70 58.70

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.80 51.80

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.90 6.90

20808 抚恤 1.25 1.25

2080801 死亡抚恤 1.25 1.25

20899 其他社会保障和就业支出 2.70 2.70

2089999 其他社会保障和就业支出 2.70 2.70

210 卫生健康支出 501.66 346.12 155.54

21003 基层医疗卫生机构 381.33 325.38 55.94

2100302 乡镇卫生院 329.34 325.38 3.96

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 51.98 51.98

21004 公共卫生 99.59 99.59

2100408 基本公共卫生服务 99.59 99.59

21011 行政事业单位医疗 20.73 20.73

2101102 事业单位医疗 20.73 20.73

221 住房保障支出 27.79 27.79

22102 住房改革支出 27.79 27.79

2210201 住房公积金 27.79 27.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：环县虎洞中心卫生院 2024年度 金额单位：万元

人员经费 公用经费

科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数

301 工资福利支出 435.30 302 商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00

30101   基本工资 99.95 30201   办公费 0.00 30701   国内债务付息 0.00

30102   津贴补贴 136.82 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00

30103   奖金 68.80 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00

30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00

30107   绩效工资 19.81 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 0.00

30108   机关事业单位基本养老保险缴费 51.80 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00

30109   职业年金缴费 6.90 30207   邮电费 0.00 31005   基础设施建设 0.00

30110   职工基本医疗保险缴费 20.73 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00

30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00

30112   其他社会保障缴费 2.70 30211   差旅费 0.00 31008   物资储备 0.00

30113   住房公积金 27.79 30212   因公出国（境）费用 0.00 31009   土地补偿 0.00

30114   医疗费 0.00 30213   维修（护）费 0.00 31010   安置补助 0.00

30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00

303 对个人和家庭的补助 1.25 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00

30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00

30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00

30303   退职（役）费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00

30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00

30305   生活补助 1.25 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00

30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00

30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00

30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00

30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39909   经常性赠与 0.00

30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39910   资本性赠与 0.00

30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39999   其他支出

30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00

30299   其他商品和服务支出 0.00

人员经费合计 436.55 公用经费合计 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：环县虎洞中心卫生院 2024年度 金额单位：万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计

本部门没有政府基金预算财政拨款,故本表无数据

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：环县虎洞中心卫生院 2024年度 金额单位：万元

项目 本年支出

科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计

本部门没有国有资产经营预算财政拨款支出,故本表无数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：环县虎洞中心卫生院 2024年度 金额单位：万元

预算数 决算数

合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1、公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本部门没有政府性基金收入支出，故本表无数据。

2、公开08表国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

3、公开09表财政拨款“三公”经费支出决算表，本部门没有三公经费收入支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为730.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加83.58万元，增长12.91%，主要原因是1.本年职工职称变动工资提高；2、新分配职工。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计730.97万元,其中：财政拨款收入592.08万元,占81.00%；事业收入138.89万元,占19.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计730.97万元,其中：基本支出436.55万元,占59.72%；项目支出294.43万元,占40.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为592.08万元。与上年相比,各增加19.35万元，增长3.38%。主要原因是人员变动及专项项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出592.08万元,较上年决算数增加19.35万元，增长3.38%。科室建设改造及人员变动，开展工作细化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出592.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.64万元,占10.58%；卫生健康支出501.66万元,占84.73%；住房保障支出27.79万元,占4.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.94万元,支出决算为592.08万元,完成年初预算的137.40%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为63.76万元,支出决算为62.64万元,完成年初预算的98.24%,决算数小于预算数的主要原因是往年无编制人员，核交养老保险。

2．卫生健康支出年初预算数为337.28万元,支出决算为501.66万元,完成年初预算的148.73%,决算数大于预算数的主要原因是2024年人员工资增加。

3．住房保障支出年初预算数为29.89万元,支出决算为27.79万元,完成年初预算的92.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，核交经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出436.55万元。其中：

人员经费436.55万元,较上年决算数增加34.65万元，增长8.62%,主要原因是2024年人员工资增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助等

公用经费我部门无三公经费

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用我单位无此项开支。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金126.17万元,（1）基本公共卫生服务项目补助经费：下达资金97.08万元：支付97.08万元，支付率100%。（2）国家基本药物制度补助项目：下达资金12.65万元，支付12.65万元，支付率100%。其中下达村卫生室6.32万元，已全部下达到村卫生室。（3）2024年乡村医生省级定额补助资金下达3.96万元，已支付3.96万元。支付率100%.（4）基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金：下达资金12.48万元，支付资金12.48万元。支付率100%。2024年整体绩效项目完成情况较好，决算的组织，编报审核情况数据真实、完整。可以有效反应我单位2024年财务运行情况。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年基本公共卫生服务项目、2024年基本药物制度补助资金项目等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.23分。项目全年预算数为97.08万元,执行数为97.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了居民的健康意识；二是有效降低了特定疾病的发病率。发现的主要问题及原因：一是个别指标完成质量不高；二是基层医疗卫生人员数量不足，专业素质不高，缺乏公共卫生专业人才和临床业务骨干，制约了基本公共卫生服务的开展。三是信息化支撑薄弱，健康档案与医院诊疗信息互通共享率低，存在“信息孤岛”，影响服务连续性。下一步改进措施：一是加强队伍建设，通过公开招聘、定向培养补充基层公共卫生专职人员，制定优惠政策，吸引和留住优秀医疗卫生人才到基层工作；二是加强对村卫生室督导检查。三是加大培训与宣传力度，四是完善绩效考核机制，五是推进信息化建设，实现健康档案、诊疗数据实时共享，提升服务效率。2024年基本公共卫生服务项目绩效自评情况：优。

2.“2024年基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为12.65万元,执行数为12.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用药负担持续下降；二是服务能力稳步提升；三是就医体验不断优化。发现的主要问题及原因：一是药品配备结构性失衡：特别村卫生室基本药物配备品种虽达标，但针对儿童、老年人的特殊剂型（如颗粒剂、缓释片）及慢性病常用药规格不全；二是村卫生室合理用药水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力；二是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。2024年基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：优。

3.“2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（乡村医生省级定额补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为3.96万元,执行数为3.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用药负担持续下降；二是服务能力稳步提升；三是就医体验不断优化。发现的主要问题及原因：一是药品配备结构性失衡：特别村卫生室基本药物配备品种虽达标，但针对儿童、老年人的特殊剂型（如颗粒剂、缓释片）及慢性病常用药规格不全；二是村卫生室合理用药水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力；二是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（乡村医生省级定额补助）项目绩效自评情况：优。

4.“2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.58分。项目全年预算数为12.48万元,执行数为12.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务体系更加完善，检查结果互认畅通，优质资源下沉效率提升，远程医疗中心实现基层检查、上级诊断，群众“家门口看病”的需求得到更好的满足；二是群众就医获得感提升，分级诊疗与费用控制成效显现，群众在“家门口”就能享受优质医疗服务，就医成本与就医难度同步降低。发现的主要问题及原因：一是专业能力不足且培训滞后，出现中医科室岗位人员空缺现象；二是村卫生室合理用药水平有待进一步提高；三是医共体牵头医院与基层成员单位缺乏深度协作，人才下沉多为短期坐诊。下一步改进措施：一是深化医共体内部互认融合，要求医共体统一内部检查设备标准与规范操作；二是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力；三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

2024年整体绩效项目完成情况较好，决算的组织，编报审核情况数据真实、完整。可以有效反应我单位2024年财务运行情况。2024年我院财务管理工作在县卫生健康局的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻落实年初省、市财政工作会议精神，牢固树立科学发展观，充分发挥职能作用，坚持依法治税、努力增强地方财政自我保障能力，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构调整，与时俱进，开拓创新，全面完成了全年各项财政工作任务。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度

环县虎洞中心卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县虎洞中心卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全镇医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全镇卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全镇卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全镇重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县虎洞中心卫生院内设内科、外科、中医科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、拍片室、医保室、儿保室、公共卫生办公室、财务室等科室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表