2024年度

环县曲子中心卫生院部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县曲子中心卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全乡医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事业监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全镇卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全乡卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县曲子中心卫生院内设科室分别为：预防接种门诊、健康体检门诊、综合门诊、中医门诊、中心药库，西药房、中药房、收费室、放射室、化验室、心电图室、B超室、妇产科门诊、康复科、护理部、住院部、公共卫生科、后勤保障科、财务室、医保办、办公室。所属村卫生室15个，分别是双城村卫生室、孟家寨村卫生、五里桥村卫生室、刘旗村卫生室、西沟村卫生室、楼房子村卫生室、高李湾村卫生室、小庄子村卫生室、许家塬村卫生室、马家河村卫生室、金村寺村卫生室、油坊塬村卫生室、金盆掌村卫生室、董家塬村卫生、宋家塬村卫生室。

在职职工45人，退休23（已转社保），遗属5人、院聘职工7人，村医16人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1178.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加124.84万元，增长11.85%，主要原因是2024年财政供养人员保障类刚性收入、支出增加，事业收入支出下降,财政拨款项目收入、支出增加。

2024年度，本单位当年各类收入共计1178.45万元，其中：财政拨款1078.43万元，其他（事业）收入91.02万元。相比2023年收入1053.61万元，增加124.84万元，增加11.85%。其中财政拨款收入增加了122.21万元，增加12.78%，原因一是人员保障类收入增加；二是财政拨款项目收入增加，一方面，经常性项目拨款金额增加，另一方面，24年新增县列为民办实事项目（卫生院供暖改造）资金项目；三是事业收入下降6.37万元，下降6.54%，原因是：一方面，2024年门诊与住院接诊量减少，另一方面，受医保政策影响，医疗费用下降。

2024年，本单位各类支出共计1178.45万元，较2023年各类支出1056.31万元,增加124.84万元，增加124.84%，其中基本支出：669.86万元，较2023年629.27万元增加40.59元，项目支出：508.60万元较2023年424.35万元增加84.25万元。支出增加原因：其原因一是因为本年度财政拨款基本支出、项目支出均增加；二是2024年事业收入下降。

本部门2024年度，年末结转和结余0万元,与2023年相比无变化。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1178.45万元,其中：财政拨款收入1087.43万元,占92.28%；事业收入91.02万元,占7.72%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1178.45万元,其中：基本支出669.86万元,占56.84%；项目支出508.60万元,占43.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1087.43万元。与上年相比,各增加131.21万元，增长13.72%。主要原因一是人员保障类收入增加；二是财政拨款项目收入增加，一方面，经常性项目拨款金额增加，另一方面，24年新增县列为民办实事项目（卫生院供暖改造）资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1087.43万元,较上年决算数增加131.21万元，增长13.72%。主要原因一是人员保障类支出增加；二是财政拨款项目支出增加，一方面，经常性项目拨款金额增加，另一方面，24年新增县列为民办实事项目（卫生院供暖改造）资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1087.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.73万元,占7.52%；卫生健康支出963.00万元,占88.56%；住房保障支出42.71万元,占3.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.52万元,支出决算为1087.43万元,完成年初预算的169.77%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为101.75万元,支出决算为81.73万元,完成年初预算的80.32%,决算数小于预算数的主要原因是我单位2024年度有人员调动。

2．卫生健康支出年初预算数为490.92万元,支出决算为963.00万元,完成年初预算的196.16%,决算数大于预算数的主要原因一是人员保障类收入增加；二是财政拨款项目收入增加，一方面，经常性项目拨款金额增加，另一方面，24年新增县列为民办实事项目（卫生院供暖改造）资金项目。

3．住房保障支出年初预算数为47.85万元,支出决算为42.71万元,完成年初预算的89.25%,决算数小于预算数的主要原因是我单位2024年有人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出669.86万元。其中：

人员经费669.86万元,较上年决算数增加40.59万元，增长6.45%,主要原因是2024年人员工资调整，人员保障类支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等人员类工资支出；社会保障缴费包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金；遗属抚恤金补助。公用经费0.00万元,较上年决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额保障事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计54.97万元,其中：政府采购货物支出54.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额54.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额54.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,主要是用于120院前急救，离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,明细项目13个，涉及资金417.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看一是为保证环县曲子中心卫生院项目工作的有序开展，我单位在项目执行过程中建立规范、完整的管理制度、考核制度等各项制度。二是严格按照项目规定的目标和任务，制定具体的实施方案，落实项目任务的负责人，认真做好项目的日常管理工作。确保完成目标任务，坚持用制度管理各项工作，促进项目建设工作制度化、规范化；在项目实施过程中项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，专门管理。三是我单位在项目实施中制定严格执行财务管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及内部控制会计控制规范，采购严格按照政府采购管理制度执行，具有完整的审批程序和手续。记账、报账符合会计基础工作规范，无虚列支出情况，做到项目资金专款专用，使资金投入充分发挥效能作用。四是我单位在项目实施过程中落实职能职责，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化各业务科室绩效管理的职能职责，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。推动绩效管理提升质量。进一步将工作重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。

从项目绩效评价的总体结果来看，我单位自评评90以上，自评为优的一级项目5个，评分90以下，自评为良好的一级项目4个，单位总体运行状态良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生等9个项目绩效自评结果。

1.“2023年卫生计生事业发展市级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.98分。项目全年预算数为2.14万元,执行数为2.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于宣传国家基本公共卫生服务政策，基本医保政策，基本药物政策包括但不限于基本公共卫生十四项相关内容。24年时该项目已经完成，切实提高公众对国家政策的了解程度，保障公众知情权。切实保障患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作的顺利开展。

发现的主要问题及原因：目前2023年卫生计生事业发展市级补助进展良好但是也存在很多不足，下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强基本公共卫生队伍服务能力建设，认真做好基本公共卫生服务人员相关知识的培训工作，全面提升基本公共卫生服务项目人员的整体素质和综合服务能力。

三是加大宣传力度，多层次、多方面开展好基本公共卫生服务项目宣传工作，通过宣传健康生活方式和生活指导，逐步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。四是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

2.“2024年度部基本公共卫生项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.53分。项目全年预算数为18.21万元,执行数为18.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是居民健康档案规范管理：通过对重点人群和新建档案的规范性进行随机抽查，其真实性、完整性均较前明显进步。通过对档案动态更新统计，动态更新率有所提高。全单位健康档案的真实性较高、完整性较好、更新较及时、随访记录较完整，我镇常住人23881人，居民建档23859人，建档率达到99.91%。二是预防接种：儿童管理底册台账清晰，建证建卡率及麻腮风疫苗的接种率均达到97.70%以上，规范疫苗接种及管理，截止目前，全镇在册登记儿童123人，建卡率达100%，共管理1184个案，个案完整率100%。全县预防接种工作质量不断提高。三是儿童健康管理服务：全县大部分基层医疗卫生机构能结合预防接种按项目要求的频次对儿童进行体检，建立儿童纸质健康档案并录入电子健康档案管理系统,新生儿建档率100%。四是孕产妇保健管理：全县孕产妇保健管理日趋规范，管理水平不断提高，住院分娩率100% ，高危孕产妇79人，高危孕产妇住院分娩率 100% ，无一例孕产妇死亡。五是老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者健康管理：各单位老年人健康体检工作开展规范。高血压患者失访率较前大幅下降。高血压患者管理率较前大幅提升。严重精神障碍患者规范管理率也有所上升。截止11月底全镇共筛查出高血压患者3725人，管理3718人，规范管理率99.81%。Ⅱ型糖尿病人558人，管理5558人，规范管理率100%。严重精神障碍患者136人，管理136人，规范管理率100%。对辖区65岁以上老年人进行摸底登记3466人，完成免费体检3112人，体检率达95.28%。六是中医药健康管理情况：65岁及以上老年人中医体质辨识率和记录表填写完整率以及0-36月龄儿童中医健康管理率有所上升。对重点管理人群按时随访，开展了中医体质辨识和中医健康指导，加大政策宣传力度，切实提高了群众知晓率七是其他项目工作：健康教育、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务等工作稳步推进。其中，结核病患者健康管理水平逐步提高。卫生监督协管巡查覆盖面更广，覆盖率100%。通过对重点人群电话抽查，其对基层医疗卫生机构提供的基本公共卫生服务的综合满意度也较高。

发现的主要问题及原因：目前全镇基本公共卫生服务项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强基本公共卫生队伍服务能力建设，认真做好基本公共卫生服务人员相关知识的培训工作，全面提升基本公共卫生服务项目人员的整体素质和综合服务能力。三是加大宣传力度，多层次、多方面开展好基本公共卫生服务项目宣传工作，通过宣传健康生活方式和生活指导，逐步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。四是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

3.“2024年度基本公共卫生项目（中央补助资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.52分。项目全年预算数为185.47万元,执行数为185.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是居民健康档案规范管理：通过对重点人群和新建档案的规范性进行随机抽查，其真实性、完整性均较前明显进步。通过对档案动态更新统计，动态更新率有所提高。全单位健康档案的真实性较高、完整性较好、更新较及时、随访记录较完整，我镇常住人23881人，居民建档23859人，建档率达到99.91%。二是预防接种：儿童管理底册台账清晰，建证建卡率及麻腮风疫苗的接种率均达到97.70%以上，规范疫苗接种及管理，截止目前，全镇在册登记儿童123人，建卡率达100%，共管理1184个案，个案完整率100%。全县预防接种工作质量不断提高。三是儿童健康管理服务：全县大部分基层医疗卫生机构能结合预防接种按项目要求的频次对儿童进行体检，建立儿童纸质健康档案并录入电子健康档案管理系统,新生儿建档率100%。四是孕产妇保健管理：全县孕产妇保健管理日趋规范，管理水平不断提高，住院分娩率100% ，高危孕产妇79人，高危孕产妇住院分娩率 100% ，无一例孕产妇死亡。五是老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者健康管理：各单位老年人健康体检工作开展规范。高血压患者失访率较前大幅下降。高血压患者管理率较前大幅提升。严重精神障碍患者规范管理率也有所上升。截止11月底全镇共筛查出高血压患者3725人，管理3718人，规范管理率99.81%。Ⅱ型糖尿病人558人，管理5558人，规范管理率100%。严重精神障碍患者136人，管理136人，规范管理率100%。对辖区65岁以上老年人进行摸底登记3466人，完成免费体检3112人，体检率达95.28%。

六是中医药健康管理情况：65岁及以上老年人中医体质辨识率和记录表填写完整率以及0-36月龄儿童中医健康管理率有所上升。对重点管理人群按时随访，开展了中医体质辨识和中医健康指导，加大政策宣传力度，切实提高了群众知晓率七是其他项目工作：健康教育、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务等工作稳步推进。其中，结核病患者健康管理水平逐步提高。卫生监督协管巡查覆盖面更广，覆盖率100%。通过对重点人群电话抽查，其对基层医疗卫生机构提供的基本公共卫生服务的综合满意度也较高。

发现的主要问题及原因：目前全镇基本公共卫生服务项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强基本公共卫生队伍服务能力建设，认真做好基本公共卫生服务人员相关知识的培训工作，全面提升基本公共卫生服务项目人员的整体素质和综合服务能力。三是加大宣传力度，多层次、多方面开展好基本公共卫生服务项目宣传工作，通过宣传健康生活方式和生活指导，逐步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。四是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

4.“基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.40分。项目全年预算数为34.2万元,执行数为34.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，对基本药物价格进行院内公示。一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医改带来的实惠。 二是2024年村医工资发放及时，保障村医收入

发现的主要问题及原因：目前我单位基本药物制度中央补助补助项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力。三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

5.“2024年县列为民办实事项目（卫生院供暖改造）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.32分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：卫生院业务区域及住宿区域供暖设备改造已基本完成，已投入使用，冬季正常供暖。

发现的主要问题及原因：目前我单位温暖工程改造项目中工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。如验收不及时等。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是及时督促项目验收及后期维护，对于改造工程进行监督。

6.“2024年度乡村医生省级定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为6.36万元,执行数为6.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我镇辖区村卫生室严格执行国家基本药物制度，对基本药物价格进行院内公示。二是2024年村医工资发放及时，保障村医收入，三是采取外派和院内代教的方法，坚持“应训必训、应训全训”的原则，外派4名村医参加甘肃省举办的基层卫生人才能力提升培训，全面学习日常诊疗、公共卫生服务、疾病随访等知识；全面提高村医服务能力。四是及时吸收定向生村医，促使村医服务队伍年轻化，稳定和优化乡村医生队伍。

发现的主要问题及原因：目前我单位乡村医生省级定额补助项目工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力。三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

7.“2024年度基层医疗卫生机构综合改革省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.58分。项目全年预算数为1.19万元,执行数为1.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我镇辖区村卫生室严格执行国家基本药物制度，对基本药物价格进行院内公示。二是实行药品零价销售政策，并实行药品集中采购统一配送。三是推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务全面落实。

发现的主要问题及原因：目前我单位基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力。三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

8.“2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.66分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强特色科室建设，改善设施设备条件，卫生院医疗服务队伍专业素质和水平进一步提升，医疗卫生综合服务能力持续提高，保障基层人民群众的医疗需求。

发现的主要问题及原因：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效总体目标完成情况略有偏移，主要是单位资金全部用于设备购置，对于资金指标界定不准确。对于以上问题，单位将进一步细化指标值，按照进一步细化指标实施。

9.“2024年度基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.58分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我镇辖区村卫生室严格执行国家基本药物制度，对基本药物价格进行院内公示。二是实行药品零价销售政策，并实行药品集中采购统一配送。三是推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务全面落实。

发现的主要问题及原因：目前我单位基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金工作总体运转情况良好，但各单项工作进展不平衡，还存在着一些薄弱环节和问题。基层医疗卫生机构公共卫生医师数量相对不足，人员素质与实际需求还有一定的差距。下一步，将继续围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，认真做好以下几个方面的工作：一是强化项目服务的组织管理，完善制度，建立健全长效机制，细化目标任务，严格责任分工。二是进一步加强村医队伍服务能力建设，认真做好村医、相关知识的培训工作，全面提升村医整体素质和综合服务能力。三是严格绩效考核，确保资金发放公平公正，真正达到政府购买服务，群众得实惠的工作目标。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价案例。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

环县曲子中心卫生院2024年决算公开报表.xlsx

环县曲子中心卫生院2024年绩效评价自评表.zip

环县曲子中心卫生院2024年绩效评价报告.zip