环县人民政府

环县南湫乡卫生院

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）环县南湫乡卫生院主要负责贯彻落实卫生健康工作方针政策；（2）协调推进全镇医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；（3）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，落实基本药物的采购、配送及使用。（4）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治督查。（5）拟定全镇卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全镇卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。（6）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全镇老年健康服务体系建设和医养结合工作。（7）负责健康教育、健康促进和信息化建设工作。

二、机构设置情况

环县南湫乡卫生院内设全科门诊，内科、外科、中医科、妇产科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、放射室、公共卫生办公室等科室，辖区村卫生室，代家洼，党家洼，洪涝池，岳后渠，杨兴堡，双井子，花儿山。环县南湫乡卫生院属于二级预算单位，归属环县卫生健康局。财政在职职工16人，退休1（已转社保），村医7人。配备救护车1辆。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算198.8万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算198.8万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入198.8万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算198.8万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出198.8万元， 占 100 %； 项目支出0万元，占0.00%； 上年结转0万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出198.8万元，包括：社会保障和就业支出31.07万元、卫生健康支出152.88万元、住房保障支出14.85万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 198.8万元，比2024年预算增加9.9万元，增加4.98%，增加的主要原因是在职人员增加1人及工资增加。

其中：人员经费支出198.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、事业单位医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少6.24万元，减少100%，减少的主要原因是2024年度无结转项目资金。

（三）支出功能分类说明

1.2100302-乡镇卫生院（25年在职人员工资）2024年预算数为   142.54万元，比2024年预算增加12.03万元，主要原因是人员增加及工资增加。

2.2080505-25年机关事业单位养老保险，25年预算数19.81元，比24年预算增加1.46万元，原因是本年度在编人员养老保险基数调整，预算增加。

3.2080506-25年机关事业单位职业年金，25年预算数9.9万元，比24年预算增加0.73万元，原因是本年度职业年金基数调整，预算增加。

4.2101102-25年事业单位医疗保险，24年预算10.34万元，比24年预算增加0.73万元，原因是本年度医疗保险基数调整，预算增加。

5.2089999-其他社会保障缴费，25年预算1.36万元，比24年预算增加0.1万元，原因是本年度保险核缴基数变动，预算增加。

6.2080899-25年抚恤金，24年预算0万元，与24年预算相比无变化。

7.2210201-25年住房公积金，25年预算14.85万元，与24年预算在增加1.09万元，原因是本年度核定基数增加，预算相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2024年预算相比无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算相比无增减变化。。

2.公务接待费 0万元，较2024年预算相比无增减变化。。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算相比无增减变化。。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算相比无增减变化。。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算相比无增减变化。。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算相比无增减变化。。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额 0万元，我单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为646.6万元。其中：办公用房77.78平方米，价值17.73万元。预算单位共有急救用车1辆，价值24 万元。单价20万元以上的设备价值93.27万元。2025年拟采购固定资产约     0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排经济社会发展类项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 4个，占本单位项目的 50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金支付困难，项目资金支付进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为 90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金支付困难，项目资金支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我单位对项目资金支付进度持续推进，但是财政资金支付紧张，支付进度缓慢。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，单位整体支出 1个，项目支出 10个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：通过建章立制、宣传动员、典型示范，我单位绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，切实做好以下工作。

（一）落实职能职责，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化各业务科室绩效管理的职能职责，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

（二）推动绩效管理提升质量。进一步将工作重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。

（三）加强评价结果应用，结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

（四）进一步强化绩效管理公开工作，按照财政局要求，对于单位绩效自评情况随单位预算决算情况在网站进行公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果，营造良好的社会氛围。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标 30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标 0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县南湫乡卫生院

2025年 2 月 11 日

附件：1.环县南湫乡卫生院2025年单位预算公开表

2. 环县南湫乡卫生院2025年部门预算整体支出绩效目标申报表

环县南湫乡卫生院2025预算公开表(1).xlsx

2025整体绩效目标表(1).doc

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