环县人民政府

环县芦家湾乡卫生院

2025年单位预算公开情况说明

目录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展地方性规章和县政府有关规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

（二）协调推进深化全乡医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，及时发现、登记并报告本乡发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全乡老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（六）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。协调组织卫生健康领域交流合作与援助工作。

（七）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（八）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。健全消毒、隔离制度，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（九）承担全乡重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十一）深入推进乡村卫生服务一体化管理工作，进一步健全村卫生室卫生服务网络，提高村医卫生服务质量和水平，保障农民身体健康。  

二、机构设置

环县芦家湾乡卫生院内设综合门诊、内科、外科、妇产科、病房、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、DR室、财务室、预防接种门诊、化验室、公共卫生办公室、医保办公室等科室。

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门收支汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入256.45万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入256.45万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。比2024年预算增加19.54万元，增加8%，增加的主要原因是新分配工作人员，人员工资增加。

图1、收入预算构成

（二）支出预算

2025年支出预算256.45万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加19.54万元，增加8%，增加的主要原因是新分配工作人员，人员工资增加。包括：

1. 社会保障和就业支出40.11万元。

2. 卫生健康支出197.16万元。

3. 住房保障支出19.18万元。

图2、支出预算构成

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出256.45万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年一般公共预算拨款基本支出256.45万元，比2024预算增加29.87万元，减少13.18 %，增加的主要原因是新分配工作人员，人员工资增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出0万元,比2024预算减少10.33万元，减少100%，减少的主要原因是上年项目资金全部按计划完成支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（五）会议费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费0万元。

七、政府采购安排情况

环县芦家湾乡卫生院政府采购2025年预算0万元。

八、固定资产占有情况

2024年末固定资产金额为389.46万元。其中：办公用房765平方米，净值66.28万元。有特种技术车（即医疗急救用救护车）1 辆,价值23.80万元。单价20万元以上的设备原值141.23万元，净值36.28万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2025年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

 无重点项目

（四）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占单位项目的83%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值项目 4个，完成率为50 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金支付困难，项目资金支付进度缓慢。开  展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的83%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金支付困难，项目资金支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我单位对项目资金支付进度持续推进，但是财政资金支付紧张，支付进度缓慢。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 6个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：通过建章立制、宣传动员、典型示范，我单位绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，切实做好以下工作。

（一）落实职能职责，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化各业务科室绩效管理的职能职责，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

（二）推动绩效管理提升质量。进一步将工作重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。

（三）加强评价结果应用，结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

（四）进一步强化绩效管理公开工作，按照财政局要求，对于单位绩效自评情况随单位预算决算情况在网站进行公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果，营造良好的社会氛围。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 0个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标34个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

10、一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

11、社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

12、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

13、卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

    14、住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

附件：1、环县芦家湾乡卫生院 2025年单位预算公开表。

2、环县芦家湾乡卫生院 2025年单位整体支出绩效目标。

环县芦家湾乡卫生院部门预算公开表.xlsx

整体绩效目标表.doc