环县人民政府

环县人民医院

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县人民医院成立于1950年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救为一体的综合性三级乙等医院，在为百姓提供优质、高效医疗服务的同时，也为防范、化解重大疫情和突发公共卫生风险、建设健康环县提供着有力保障。医院占地25亩，业务面积25000平方米，批复床位500，张现有职工709人（正式254人，临聘439人，借调与轮训13人、规培3人），医生186人，护士368人，副高级以上职称55人，中级职称191人。设有52个科室（临床科室26个、职能科室19个、医技科室7个）。拥有全进口西门子64排128层螺旋CT 2台、1.5T超导核磁、血管造影机（DSA）、数字胃肠机、进口腹腔镜、宫腔镜、健康体检车等大中型医疗设备150余台（件）医疗设备。医院年门诊30万人次，住院2.8万人次，手术4000例，床位使用率76%，固定资产达2.6亿。

二、机构设置情况

近年来，医院重点加强专科建设、人才培养与服务能力提升，迸发高质量发展活力。一是我院骨科获批省级丙等临床重点专科；重症医学科、医学检验科获省批县级重点专科；麻醉手术科、口腔科、儿科、感染性疾病科4个专科获批市级重点专科；国家卫健委“千县工程”赋能提速，建成肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛、重症监护中心五大临床服务中心，其中重症监护中心已获省级验收，其余服务中心通过市级验收；建立专科联盟46个；建成五大县域医学中心（医学影像、检验、心电、病理、消毒供应中心）和五大区域救治中心（新生儿救治、孕产妇救治、卒中、创伤、胸痛中心）。    

三、收支总体情况

2025 年收入预算3755.22万元(详见单位预算公开表 1，2)，其中，一般公共预算收入3755.22 万元 ，比 2024 年预算减少398.15万元，减少9.59%，减少的主要原因是2025年的专项资金减少 ，专项资金的预算根据上年的结余资金预算的，因24年专项资金支出进度较好，所以25年预算较少。

(一)收入预算

2025 年收入预算3755.22万元(详见单位预算公开表 1，2)，其中，一般公共预算收入 3755.22万元 ， 比 2024 年预算减少398.15万元，减少9.59%。

减少的主要原因是2025年的专项资金减少 ，专项资金的预算根据上年的结余资金预算的，因24年专项资金支出进度较好，所以25年预算较少。

(二)支出预算

2025 年支出预算 3755.22万元(详见单位预算公开表 3)。其中， 当年财 政拨款3755.22万元,支出总预算比 2024 年预算减少398.15万元，减少9.59%，减少的主要原因是2025年的专项资金减少 ，专项资金的预算根据上年的结余资金预算的，因24年专项资金支出进度较好，所以25年预算较少。

当年财政拨款(详见单位预算公开表 4)主要是：

1.社会保障和就业支出303.84万元；

2.卫生健康支出3451.38万元; 

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 3755.22万元(详见单位预算公开表 4，5，6，7)，具体安排情况如下：

(一)基本支出

2025 年基本支 出 3157.24万元 , 比 2024 年预算增加653.46万元 ,增加26.1%，增加的主要原因是1、2025年新分配医学定向生10名，基本工资增加；2、2025年县财政列支我单位财政供养人员社会保障缴费增加。

(二)项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 597.98万元，项目资金为财政拨款2024年项目资金 597.98万元，主要为1.2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革和高质量发展示范项目中央）补助资金；2.2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金；3.县级定点医疗机构分子生物学耐药检测能力提升

五、“三公 ”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0 万元,与 2024 年预算相比无变化。

2.公务接待费 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

4.培训费 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

5.会议费 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行费 0 万元,与 2024 年预算相比无变化。

七、政府采购安排情况

2025 年度我部门未安排政府采购。

八、 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2716.42万元。其中： 办公用房 28522.8平方 米，价值9563.77万元。部门共有特种专业技术用车9 辆，价值231.94万元。单价 100 万元以上的设备价值 20台。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2025 年本部门无非税预算收入。

(三) 重点项目情况

1.项目名称：2025 年我部门共预算项目支出 3个，包括：1.2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革和高质量发展示范项目中央）补助资金；2.2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金；3.县级定点医疗机构分子生物学耐药检测能力提升

2. 以上3 个项目为中央及省级财政转移支付我部门专项经费以及相关项 目县级配套资金，用于中医药传承与发展、 医院能力提升建设项目。

(四)部门管理转移支付情况

2025 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024 年预算绩效管理工作情况。2024 年本部门按照财政要求，将 相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上 报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

(二)2025 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2025 年部门预算纳入绩效目标管理的项目3 个，主要是1.2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革和高质量发展示范项目中央）补助资金；2.2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金；3.县级定点医疗机构分子生物学耐药检测能力提升其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出 597.98 万元。2025 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

10、一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

11、社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

12、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

13、卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

14、住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

                                                          环县人民医院

                                                             2025年02月08日

 附件：环县人民医院25年整体支出绩效目标申报表.xls

                 环县2025年环县人民医院预算收支明细表.xls

                2025年部门项目预算绩效目标表（汇总）(1).xls