环县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层、面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

2、依照《中华人民共和国母婴保健法》规定，依法开展婚前保健、妇女、儿童保健、围产期保健及优生优育服务等。

3、组织实施本辖区母婴保健技术培训、基层妇幼保健从业人员技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。

4、受卫生行政部门委托，对本辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责全县孕产妇、儿童保健系统管理技术规范制定和监督、指导。

6、开展产科质量、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的评审工作。负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测的调查分析及报告。

7、负责本辖区妇幼卫生信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

8、在县卫健局的领导下，负责全县预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作的监督、指导和管理。

9、开展妇女儿童常见病和多发病的诊治、生理产科和病理产科、妇科肿瘤、生殖医学、乳腺疾病诊治、中医诊疗与保健等。

10、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务，包括国家、省、市妇幼健康项目指标任务。

11、推广和应用妇幼保健实用新技术。

12、负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：党建办、行政办公室（人事科）、群体保健科、医务部、护理部、健康教育科、信息科、感染管理科、财务后勤保障部（设备科）、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、中医科、麻醉科、影像功能科、检验科、输血科、药剂科。

所属单位1个。事业单位1个，是：环县妇幼保健院。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算857.52万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年预算收入857.52万元，包括：一般公共预算收入857.52万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。比2024年预算增加110.6万元，增加12.9%，增加的主要原因是：项目增加。

（二）预算支出

2025年支出预算857.52万元，比2024年预算增加110.6万元，增加12.9%，增加的主要原因是：项目支出增加。包括：

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出110.17万元。

3.卫生健康支出695.02万元。

4.住房保障支出52.33万元。 

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出857.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年一般公共预算拨款基本支出857.52万元，比2024年预算增加194.62万元，增加22.7%，增加的主要原因是人员变动、项目增加。其中：人员经费支出700.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金。

（二）项目支出

2025年项目支出预算157.03万元，比2024年预算增加73.01万元，增加46.49%，增加的主要原因是：项目增加。

（三）支出功能分类说明

1.2100403-妇幼保健机构（2025年在职人员工资）2025年预算数为499.79万元， 比2024年预算增加，主要原因是2025年新分配1人，工资预算增加。

2.2080505-25年机关事业单位养老保险，2025年预算数69.78万元，比2024年预算增加3.16万元，原因是本年度养老保险基数调整，预算增加。

3.2080506-25年机关事业单位职业年金，2025年预算数34.89万元，比2024年预算增加1.58万元，原因是本年度职业年金基数调整，预算增加。

4.2101102-25年事业单位医疗保险，2025年预算38.2万元，比2024年预算增加1.42万元，原因是本年度医疗保险基数调整，预算增加。

5.2089999-其他社会保障缴费，2025年预算4.8万元，比2024年预算增加0.22万元，原因是本年度保险核缴基数变动，预算增加。

6.2080899-25年抚恤金，2025年预算0.7万元，与24年预算增加0万元。

7.2210201-25年住房公积金，2025年预算52.33万元，与2024年预算在增加2.37万元，原因是本年度核定基数增加，预算相应增加。

8.2100409-重大公共卫生服务：2025年重大传染病防控经费，2025年预算19.68万元，2024年中央转移支付重大传染病防控经费，2025年预算5.95万元。

9.2100408-基本公共卫生服务：农村妇女两癌检查项目经费，2025年预算74.2万元，国家免费孕前优生健康检查项目，2025年预算14.41万元，新生儿多种遗传代谢病筛查项目经费，2025年预算0.94万元，贫困地区儿童营养改善项目，2025年预算2.5万元，优化生育服务政策，2025年预算8万元，2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金，2025年预算6.32万元。

10.2100399-其他基层医疗卫生机构支出：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金，2025年预算25.03万元

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，无变化。

七、政府采购安排情况

环县妇幼保健院政府采购2025年预算0万元。

八、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额为3642.96万元。其中：办公用房5,396.34平方米，价值669.85万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值41.2万元。单价20万元以上的设备价值1060.16万元。无形资产73.85万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。

2025年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

 无重点项目

（四）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位项目支出6个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县妇幼保健院

2025年2 月19 日

2025年部门整体支出绩效目标表.xlsx

妇幼-附件3：2025年部门项目预算绩效目标表(3).xls

环县妇幼保健院-004部门预算公开表.xlsx