环县人民政府

环县中医医院

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县中医医院成立于 1998 年 12 月，2013 年创建为二级甲等中医医院， 担负着全县及周边 40 万人的中西医临床诊疗和环城镇 4 万人的公共卫生工作 任务，是天津市南开区卫健委对口帮扶单位和庆阳市中医医院分院。2021 年 1 月搬入现址， 占地 56 亩，建筑面积 3.6 万平方米（住院综合楼 7020 平方米， 门 急诊医技综合楼 16000 平方米 ，康复托养中心 7400 平方米 ，地下车库 5600 平 米） 。配有 CT 、DR 、 四维超声 、碎石机 、腹腔镜 、 宫腔镜 、关节镜 、C 型 臂、奥林巴斯胃肠镜、全自动生化分析仪及中医康复理疗等先进医疗设备。年门诊人次 10 万余人，住院人次 9000 余人，业务收入 5000 万元。

二、机构设置情况

环县中医医院现开设病床 280 张，设临床科室 14 个（脾胃病科、 肺病科、 外科、妇产科、儿科、 骨科、急诊科、老年病科、康复科、 中医针灸科、 疼痛科、心脑病科、治未病科、皮肤性病科） ， 医技及其他职能科室 20 个。设置床位 280 张。

三、收支总体情况

2025 年收入预算 1465.95 万元(详见单位预算公开表 1，2)，其中，一般公共预算收入 1465.95 万元 ， 。 比 2024 年预算增加36.09万元，增加2.5%，增加的主要原因是1、2025年新分配医学定向生11名，基本工资增加；2、2025年县财政列支我单位财政供养人员社会保障缴费增加。

(一)收入预算

2025 年收入预算 1465.95 万元(详见单位预算公开表 1，2)，其中，一般公共预算收入 1465.95 万元 ， 。 比 2024 年预算增加36.09万元，增加2.5%，

增加的主要原因是1、2025年新分配医学定向生11名，基本工资增加；2、2025年县财政列支我单位财政供养人员社会保障缴费增加。

(二)支出预算

2025 年支出预算 1465.95 万元(详见单位预算公开表 3)。其中， 当年财 政拨款1465.95万元,支出总预算比 2024 年预算增加 36.09 万元,增加2.5%,增加的主要原因是1、2025年新分配医学定向生11名，基本工资增加；2/2025年县财政列支我单位财政供养人员社会保障缴费增加。

当年财政拨款(详见单位预算公开表 4)主要是：

1.社会保障和就业支出105.44万元；

2.卫生健康支出1360.51万元;

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 1465.95 万元(详见单位预算公开表 4，5，6，7)，具体安排情况如下：

(一)基本支出

2025 年基本支 出 1104.85 万元 , 比 2024 年预算增加404.87万元 ,增加87.85%，增加的主要原因是1、2025年新分配医学定向生11名，基本工资增加；2、2025年县财政列支我单位财政供养人员社会保障缴费增加。

(二)项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 361.10 万元，项目资金为财政拨款2024年项目资金361.10万元，主要为1.2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金；2.2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金；3.2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助）；4.2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金。

五、“三公 ”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0 万元,与 2024 年预算相比无变化。

2.公务接待费 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

4.培训费 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

5.会议费 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行费 0 万元,与 2024 年预算相比无变化。

七、政府采购安排情况

2025 年度我部门未安排政府采购。

八、 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 22587.90 万元。其中： 办公用房 23618.03 平方 米，价值 13152.38 万元。部门共有特种专业技术用车 5 辆，价值 142.21 万元。单价 100 万元以上的设备价值 12 台。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2025 年本部门无非税预算收入。

(三) 重点项目情况

1.项目名称：2025 年我部门共预算项目支出 4 个，包括：（1）2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金；（2）2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金；（3）2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助）；（4）.2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金。

2. 以上4 个项目为中央及省级财政转移支付我部门专项经费以及相关项 目县级配套资金，用于中医药传承与发展、 医院能力提升建设项目。

(四)部门管理转移支付情况

2025 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024 年预算绩效管理工作情况。2024 年本部门按照财政要求，将 相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上 报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

(二)2025 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2025 年部门预算纳入绩效目标管理的项目4 个，主要是（1）2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金；（2）2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金；（3）2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助）；（4）.2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金。其中：涉及一般公共预算项目 4 个，涉及财政支出 361.10 万元。2025 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

10、一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

11、社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

12、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

13、卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

14、住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

                                                          环县中医医院

                                                          2025年02月08日

附件1：环县中医院2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：2025年部门整体目标表及项目预算绩效目标表.xls