环县人民政府

环县毛井中心卫生院

2025年部门预算公开说明

目 录

   第一部分   单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分   2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

十三、单位整体支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展地方性规章和县政府有关规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

（二）协调推进深化全乡医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，及时发现、登记并报告本乡发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全乡老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（六）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。协调组织卫生健康领域交流合作与援助工作。

（七）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（八）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。健全消毒、隔离制度，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（九）承担全乡重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十一）深入推进乡村卫生服务一体化管理工作，进一步健全村卫生室卫生服务网络，提高村医卫生服务质量和水平，保障农民身体健康。  

二、机构设置

环县毛井中心卫生院内设综合门诊、内科、外科、妇产科、中医馆、康复科、病房、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、DR室、财务室、预防接种门诊、化验室、公共卫生办公室、医保办公室等科室。

我院事业编制11名，现有在职职工31名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入410.400246万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入410.400246万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。比2024年预算增加29万元，增加7%，增加的主要原因是单位人员人事调动，在职人员增加，人员工资增加。

图1、收入预算构成

（二）支出预算

2025年支出预算410.400246万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加29万元，增加7%，增加的主要原因是单位人员人事调动，在职人员增加，职称工资增加。包括：

1.社会保障和就业支出64.130961万元。

2.卫生健康支出315.763965万元。

3.住房保障支出30.50532万元。

图2、支出预算构成

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出410.400246万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出410.400246万元，比2024年预算增加29万元，增长7%，增长的主要原因是2025年在职人员增多及职称变动工资增加。

其中：人员经费支出 410.400246万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算相比减少34.31万元，减少100%，减少的主要原因是2024年度无结转项目资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（五）会议费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（六）机关运行费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年我单位机关运行经费财政拨款无预算。

七、政府采购情况

2025年无政府采购预算支出。

八、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额为1287.01万元。其中：业务用房3396.05平方米，价值765.22万元。有特种技术车（即医疗急救用救护车）2 辆,价值55.58万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

(三)重点项目情况

2025年无重点项目支出，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

2024年预算中新增基层医疗卫生机构综合改革省级补助、卫生计生事业发展市级补助及中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助等项目。我单位根据工作要求，积极组织开展各项目绩效评定，严格经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。各项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

2024年预算中新增项目绩效目标情况如下：

1.基层医疗卫生机构综合改革省级补助：通过进一步深化医药卫生体制改革，增强医改的整体性、系统性和协同性，努力推进医改向纵深发展，使得基本医疗保障制度不断完善；二是医疗服务能力明显提升。 

2.卫生计生事业发展市级补助：按照年初与县局签订的目标管理责任书，认真落实各项工作指标任务，加强对重点人群的健康服务管理及健康宣传，提高群众的健康意识。

3.中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助：为确保加强基层医疗卫生机构特色科室建设，按照填平补齐原则，补短板、强弱项，不断改善设施设备条件，提升医疗服务能力。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 0个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标34个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

10、一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

11、社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

12、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

13、卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

14、住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

                          环县毛井中心卫生院

                            2025年2月10日

2025年部门预算公开表.xlsx

环县毛井中心卫生院单位整体绩效-1.xlsx

21
‎

43