环县人民政府

2023年环县虎洞中心卫生院部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县虎洞中心卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全镇医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全镇卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全镇卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全镇重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县虎洞中心卫生院内设内科、外科、中医科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、拍片室、医保室、儿保室、公共卫生办公室、财务室等科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为647.4万元。与上年度相比，收、支总计各增加188.68万元，增长41.13%，主要原因是1.本年职工职称变动工资提高；2、新分配职工。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计647.4万元,其中：财政拨款收入572.74万元,占88.476%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入74.66万元,占11.53%。

三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计647.4万元,其中：基本支出401.89万元,占62.08%；项目支出245.51万元,占37.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为572.74万元。与上年相比增长37.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款支出572.74万元,较上年决算增长37.44%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为50.54万元,支出决算为18.97万元,完成年初预算的37.53%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员无编制，没有缴纳养老保险。

2．卫生健康支出年初预算数为398.22万元,支出决算为604.76万元,完成年初预算的151.87%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员工资增加。

3．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4．住房保障支出年初预算数为24.06万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的98.38%。

5．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出572.74万元。其中：人员经费401.06万元,较上年决算数增加72.79万元,增长25.3%,主要原因是2023年人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费0.0万元,较上年决算数减少0.0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出年初预算数为5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的30%,决算数小于预算数的主要原因是2023年未发生因公出国（境）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的1%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的1%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。

本年度会议费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于急救车转运病人。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

  由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，2023年各个项目均很好地完成了年初确定的总目标。从评价情况来看，2023年，省委办公厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实省委书记尹弘同志在省委办公厅调研座谈时的讲话要求，扎实开展“创一流、作标杆”活动，坚持主动、规范、高效、精准履行“三服务”职能，较好完成了省委赋予的职责使命。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映国家基本药物制度补助、国家基本公共卫生服务补助、乡村医生省级定额补助、基层医疗卫生机构省级综合改革补助、相关医务人员临时性工作补助、卫生计生事业发展市级补助资金等6个项目绩效自评结果。

1.国家基本药物制度补助：卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医改带来的实惠。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分100分。

2.国家基本公共卫生服务补助：通过实施国家基本公共卫生服务项目，认真落实项目服务内容，有效推进了健康档案维护，老年人、高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病患者及孕产妇、儿童健康管理；强化了健康教育与健康促进工作；卫生计生监督协管、中医药服务、避孕药具发放及传染病管理工作有序开展。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分98分。

3.乡村医生省级定额补助：卫生院严格按照乡村医生省级定额补助项目资金管理要求每月以报账方式，通过县基层医疗卫生机构核算中心进行审核后由代发银行将各村卫生室乡村医生省级定额补助资金转账支付到各村乡村医生手中，切实提高乡村医生生活质量，切实解决乡村医生生活困难问题，根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分100分。

4.基层医疗卫生机构省级综合改革补助：卫生院新建成了中医馆，购进了电子艾灸仪、电子针疗仪、中药熏蒸仪、特定电磁波治疗仪、中医智能灸疗床、按摩床等中医设备医疗服务质量总体提升，全面无重大医疗事故。同时，卫生院的诊疗人次、治愈好转率不断上升，药占比不断下降，病人满意度不断提高，根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分98分。

5.相关医务人员临时性工作补助：2023年，通过发宣传单、加强宣传教育，为群众的身体健康和生命安全做出宣传，群众对新冠疫情防控知识知晓率大于90%。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分100分。

6、卫生计生事业发展市级补助：认真落实项目服务内容，孕产妇、儿童健康管理、避孕药具发放管理工作有序开展。综合自评得分100分。

发现的主要问题及原因：一是高血压、糖尿病等慢性病患者有待进一步加强管理；二是项目宣传工作不够，人民群众对服务项目知晓率较低，不理解、不配合的现象时有发生。

下一步改进措施：一是不断强化工作职责，进一步加强对项目工作的管理；二是加强宣传力度，注重人员培训，进一步优化工作流程，提高服务质量和服务能力。

（三)部门绩效评价结果

通过实施国家基本公共卫生服务及国家基本药物制度，深化医药卫生体制改革，强化了卫生院业务、技术及财务管理等措施，保证了医改各项工作的顺利推进，取得了良好的经济效应和社会效益。

                                      第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 2023年环县虎洞中心卫生院决算总表(4)(2).pdf

2023年环县虎洞中心卫生院单位部门整体项目支出绩效目标表.pdf

2023年环县虎洞中心卫生院部门整体及项目支出绩效自评报告.pdf