环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县小南沟乡卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全乡医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全乡卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全乡卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县小南沟乡卫生院设有西医门诊、中医门诊、中医馆、病房、妇查室、预防接种门诊、公共卫生办公室、妇幼办公室、防疫办公室、中西药房、治疗室、化验室、B超室、心电图室、放射室、财务室、医保办、办公室等科室。

村所12个，分别是小南沟村、陈掌村、许掌村、李塬村、汪天子村、李上山村、粉子山村、杨胡套子村、燕麦掌村、丁寨柯村、连家川村、天子渠村。

我院事业编制12名。现有在职职工20名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件

二、收入决算表

详见附件

三、支出决算表

详见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为558.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加220.66万元,增长65.33%,主要原因是本年度项目收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计558.42万元,其中：财政拨款收入465.27万元,占83.32%；事业收入93.15万元,占16.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计558.42万元,其中：基本支出264.53万元,占47.37%；项目支出293.90万元,占52.63%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为465.27万元。与上年相比,各增加153.64万元,增长49.3%。主要原因是2023年财政拨款收入支出项目增多，支出金额较上年变化较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出465.27万元,较上年决算数增加153.64万元,增长49.3%。主要原因是：一、行政事业单位在职人员晋级调资；二、财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出465.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.22万元,占3.06%；社会保障和就业支出13.79万元,占2.96%；卫生健康支出421.91万元,占90.68%；住房保障支出15.36万元,占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.95万元,支出决算为465.27万元,完成年初预算的175.61%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.22万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为31.45万元,支出决算为13.79万元,完成年初预算的43.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员保障类支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为218.55万元,支出决算为421.91万元,完成年初预算的193.05%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为14.96万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的102.66%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位在职人员晋级调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出264.53万元。其中：

人员经费264.53万元,较上年决算数增加72.54万元,增长37.78%,主要原因是人员类支出较上年增加；人员经费用途：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于院前急救及医疗用途。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年本部门会按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门。

2023年度我单位的各个财政绩效项目皆顺利进行。绩效项目包含以下几个项目

（一）基本公共卫生服务项目：

（1）基本公共卫生服务部分：协助制定年度卫生保健计划并付诸实施，做好初保相关资料的搜集整理、建档及上报工作。第一、建立居民健康档案：建档工作主要由我院通过体检门诊健康体检、上门提供医疗卫生服务、健康讲座等方式，并在居民自愿的基础上逐步完成。第二、开展健康教育：主要包括设置健康宣传栏，发放健康教育资料，播放音像资料，开展公众健康咨询活动，举办健康知识讲座等。第三、老年人健康管理：主要包括为65岁及以上老年人进行登记管理，免费体检，进行健康危险因素调查和一般体格检查，辅助检查，提供疾病预防、自我保健及健康指导。第四、慢性病管理： 主要包括为本镇65岁以上原发性高血压患者和2型糖尿病患者开展高血压、糖尿病筛查，早期发现高血压、糖尿病患者。建立高血压、糖尿病管理档案，并且每年要提供至少4次面对面的随访。

（2）预防接种及防疫部分：第一、疫情报告做到自报告、月核对，报表及时准确，脊灰、麻疹疑似病例旬报表齐全。第二、实行计划免疫集中式定点、定时接种。“第三、全年冷链运转接种及乙肝疫苗接种报表齐全，疫苗领发登记、培训记录、冰箱测温记录、运转抽查小结、强化服苗记录资料齐全。第四、按时完成免疫监测任务，加强健康教育，搞好艾滋病“五进”宣传工作，配合县疾控中心完成艾滋病项目监测工作。第五、重点传染病个案调查率、疫点处理率达100%。第六、搞好重点人群应急疫苗接种工作，100%完成县下达的接种任务。第七、食品卫生、公共场所卫生许可证办证率达100%, 从业人员健康查体办证率95%以上。第八、搞好结核病人随访和结核病人线索调查，结核病防治资料整理与保存规范。

（3）孕产妇健康管理及0-6岁儿童健康管理部分：第一、要以高度负责的态度，认真、如实、全面填写出生医学记录，并保留存根，要做好妇女产后访视、儿童系统管理工作，孕产妇系统管理率达95%以上，儿童系统管理率达90%以上。第二、高危孕产妇住院分娩率达100%,孕产妇、儿童死亡率低于上年水平。第三、积极做好“两筛”工作，严格血片验收，保证筛查率达100%; 要认真做好听力筛查的宣传、发动、随访工作，未经批准不得擅自开展该项工作。

（二）国家基本药物制度： 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。乡村医疗机构一体化管理达到标准化、规范化，一体化管理组织及制度健全，责任管理到位，运转正常。

（三）基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金：弥补单位收支差额，保障单位日常运转。

（四）疫情防控专项资金、新冠疫情防控专项资金、市县疫情防控财力补助、新冠疫情防控资金要用于新冠疫情防控方面的材料，燃油费，临聘人员劳务费等，主要保障疫情防控政策的有效落实。

（五）中医药传承与发展补助资金主要用于中医馆建设，添置相关医疗设备，指派科室人员进修培训，以提升我单位中医药服务能力。

（六）2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）主要用于特岗医生工资待遇落实，以提升我单位医疗服务能力。

（七）相关医务人员临时性工作补助资金主要用于相关医务人员工作补助，保障疫情防控政策有效落实。

二、绩效自评结果

2023年度我单位的各个财政绩效项目皆顺利进行。绩效项目包含以下几个项目：1.基本公共卫生服务项目补助经费：下达资金119.09万元：支付119.09万元。2.国家基本药物制度补助项目：下达资金18.54万元，支付18.54万元。其中下达村卫生室6.45万元，已全部下达到村卫生室。2023年乡村医生省级定额补助下达资金5.04万元，支付5.04万元。3.基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金：下达资金14.41万元，支付14.41万元。4.疫情防控专项资金：下达资金10万元，支付10万元，新冠疫情防控专项资金：下达资金1.96万元，支付1.96万元，市县疫情防控财力补助：下达资金1.99万元，支付1.99万元，新冠疫情防控资金：下达资金0.04万元，支付0.04万元。5.中医药传承与发展补助资金：下达资金20万元，支付20万元，6.2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）下达资金4.5万元，支付4.5万元，7.相关医务人员临时性工作补助资金：下达资金5.17万元，支付5.17万元。

（一）国家基本药物制度补助：卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医改带来的实惠。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

（二）国家基本公共卫生服务补助：通过实施国家基本公共卫生服务项目，认真落实项目服务内容，有效推进了健康档案维护，老年人、高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病患者及孕产妇、儿童健康管理；强化了健康教育与健康促进工作；卫生计生监督协管、中医药服务、避孕药具发放及传染病管理工作有序开展。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

（三）乡村医生省级定额补助资金项目：对实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售的村卫生室任职村医的收入补助，保障了乡村医生的收入。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

（四）基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金：主要是为确保基层医疗卫生机构落实基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革，保障基层医疗卫生机构正常运转。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

（五）新冠疫情防控项目：新冠疫情防控资金、市县疫情防控财力补助、新冠疫情防控专项资金（劳务费）主要用于新冠疫情防控方面的材料，燃油费，临聘人员劳务费等，主要保障疫情防控政策的有效落实。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

（六）2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）主要用于特岗医生工资待遇落实，以提升我单位医疗服务能力。综合自评为优。

（七）相关医务人员临时性工作补助资金主要用于相关医务人员工作补助，保障疫情防控政策有效落实。综合自评为优。

三、部门绩效评价结果

2023年整体绩效项目完成情况较好，决算的组织，编报审核情况数据真实、完整。可以有效反应我单位2023年财务运行情况。2023年我院财务管理工作在县卫生健康局的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻落实年初省、市财政工作会议精神，牢固树立科学发展观，充分发挥职能作用，坚持依法治税、努力增强地方财政自我保障能力，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构调整，与时俱进，开拓创新，全面完成了全年各项财政工作任务。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

环县小南沟乡卫生院2023年决算公开表.pdf

环县小南沟乡卫生院2023年绩效自评表.pdf

环县小南沟乡卫生院2023年度整体支出绩效自评报告.pdf