环县人民政府

                                                               2023年度环县卫生健康局决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展地方性规章和县政府有关规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治督查，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省、市卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

（九）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。协调组织卫生健康领域交流合作与援助工作。

（十一）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划和技术标准；完善中医药发展政策措施，加强全县各级医疗卫生机构中医药服务能力建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）指导环县计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

环县卫生健康局内设10个股室，分别为：人秘股（安监股）、规划与信息股、卫生法制和监督股（县深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、医政医管股（健康权益股、卫生应急办）、疾控妇幼股、基层卫生健康股、中医股、宣传科技股（健康教育所）、人口监测与老龄健康股、财务内审股（基层医疗卫生机构财务核算中心），局机关挂靠(隶属)事业单位4个，分别是县爱卫办、县计生协会、县健康教育所和县卫生应急办。

（2）参照公务员法管理单位

卫健局参照公务员法管理事业单位2个,分别是爱卫办和计生协会。

（三）直属事业单位

卫健局直属事业（非参公）单位2个, 分别是健康教育所和县卫生应急办。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故表八无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2851.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加111.73万元,增长4.08%,主要原因是：卫生健康项目支出增加，基层卫生院温暖工程项目由主管单位实施，资金由主管单位决算；住房保障支出增加，职工公积金支出由单位零余额账户支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2851.06万元,其中：财政拨款收入2618.20万元,占91.83%；其他收入232.86万元,占8.17%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2851.06万元,其中：基本支出716.49万元,占25.13%；项目支出2134.58万元,占74.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2618.20万元。与上年相比,各增加189.73万元,增长7.81%。主要原因是：卫生健康项目支出增加，基层卫生院温暖工程项目由主管单位实施，资金由主管单位决算；住房保障支出增加，职工公积金支出由单位零余额账户支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2618.20万元,较上年决算数增加189.73万元,增长7.81%。主要原因是：卫生健康项目支出增加，基层卫生院温暖工程项目由主管单位实施，资金由主管单位决算；住房保障支出增加，职工公积金支出由单位零余额账户支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2618.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.04万元,占0.19%；社会保障和就业支出50.09万元,占1.91%；卫生健康支出2517.42万元,占96.15%；农林水支出8.25万元,占0.32%；住房保障支出37.41万元,占1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10945.29万元,支出决算为2618.20万元,完成年初预算的23.92%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为26.98万元,支出决算为5.04万元,完成年初预算的18.7%,决算数小于预算数的主要原因是县级财政紧张，资金结转。

2．社会保障和就业支出年初预算数为83.60万元,支出决算为53.03万元,完成年初预算的63.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3．卫生健康支出年初预算数为10798.13万元,支出决算为2517.42万元,完成年初预算的23.31%,决算数小于预算数的主要原因是县级财政紧张，资金结转。

4．农林水支出年初预算数为4.00万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的206.25%,决算数大于预算数的主要原因是驻村补助资金2022年有结余资金。

5.住房保障支出年初预算数为36.99万元,支出决算为37.41万元,完成年初预算的101.13%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资普调，住房公积金缴纳工资基数增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出716.49万元。其中：人员经费658.08万元,较上年决算数增加72.64万元,增长12.41%,主要原因是保险基数上调。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。公用经费58.41万元,较上年决算数减少4.47万元,下降7.12%,下降的主要原因是压缩基本支出，保民生，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.86万元,支出决算为0.86万元。公务接待费全年预算数为0.86万元,支出决算为0.86万元，较上年决算数增加0.86万元,增长100%,主要原因是上年度财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（无因公出国出境人员）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.86万元,支出决算为0.86万元,较上年决算数增加0.86万元,增长100%,主要原因是上年度财政未保障我单位“三公”经费。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.86万元。主要是接待上级部门工作组餐费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次108人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出58.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少4.48万元,下降7.12%,主要原因是落实过紧日子要求压减基本支出，保民生。本年度会议费支出1.83万元,较上年决算数增加1.83万元,增长100%,主要原因是上年由于疫情影响未组织培训活动，本年度组织开展卫生健康等业务会议。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计142.27万元,其中：政府采购货物支出142.27万元。授予中小企业合同金额142.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额142.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有特种专业技术用车1辆（现借社区服务中心使用，因此无交通费用）。单价100万元(含)以上设备1台(套)（为县医院采购骨密度仪1台）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,共涉及资金2618万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 其中：基本公共卫生、计划生育、村医补助、驻村补助、社会保障、乡镇卫生院建设项目等11个项目自评结果均为“优”。

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生、计划生育、村医补助、医疗服务能力提升、新冠疫情等11个项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：根据2023年居民健康素养监测项目预算和绩效目标，设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标5项目标，按要求确定了调查对象准确率95%，投入基本公共卫生健康素养6万元，有效完成年度居民健康素养监测项目工作。2023年12月，我县对2023年居民健康素养监测工作调查情况开展了自查，调查对象准确性达95%以上，群众知晓率达95%以上。投入职业病防治资金1.9万元，完成5家非医疗机构（3所高铁站、汽车站、采油七厂）放射危害因素监测，完成6家监测企业的现场调查、采样和检测数据网络直报工作；投入经济人员能力提升3.4万元，完成财务人员培训1次80余人。

2.计划生育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为204.72万元,执行数为202.12万元,完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：2023年度，全县共确认农村部分计划生育家庭奖励扶助对象1296人，发放奖扶金124.416万元（其中：中央补助资金96万元，省级补助资金22.7万元，市级补助资金1.25万元，县级配套4.466万元）；计划生育家庭特别扶助对象74人，其中计划生育家庭特别扶助的对象66人（死亡44人，伤残22人），发放扶助金43.296万元，发放计划生育手术并发症对象7人，发放补助金2.184万元，共计发放扶助金45.48万元（其中：中央补助资金35万元，省级补助资金10.48万元（2022年省级结余资金1.817万元））；新增计划生育家庭一次性补助对象1户1人，发放一次性补助金2万元（其中：省级补助资金1.8万元，市级补助资金0.2万元）；住院护理补助对象10人，住院天数共146天，发放补助金1.46万元（其中：省级补助资金1.16万元（2022年省级结余资金0.56万元），县级配套0.3万元）；2023年全县符合独生子女父母保健条件的共553户，发放保健费14.4425万元。已全部拨付到位，通过“一卡通”发放至个人。计划生育优化生育服务项目经费11万元。拨付县妇幼院8万元，计划生育特殊家庭慰问1万元，制作宣传资料2万元；家庭健康指导员培训5.32万元，培训120人次，合格率100%。根据2023年计划生育专项、基本公共卫生服务项目预算和绩效目标，设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标6项目标，按既定政策标准确定计划生育奖扶目标人数、符合条件申报对象覆盖率100%，补助标准兑现准确率100%，目标人群政策知晓率95%以上，家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高，奖励扶助对象满意度95%以上。

3.春节慰问及党建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：2023年离退休党建经费支出0.24万元，完成党建活动2次，完成党员培训25人次，春节慰问新冠疫情工作者48人，每人1000元，共计4.8万元；按既定政策标准确定目标人数、符合条件申报对象覆盖率100%，目标人群政策知晓率95%以上，对象满意度95%以上。

4.卫生健康个人补助、驻村人员补助、“双簧一流大学”医学类专业补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为95.39万元,执行数为95.39万元,完成预算的100%。2023年度特岗人员五险一金23.28万元，慕永彩等三人工资13.86万元，救护车司机工资45万元；不断巩固脱贫攻坚成果，提升健康帮扶成效，派驻驻村干部4名补助资金8.25万元，制定帮扶计划，完成帮扶任务，满足群众各种需求；给予“双簧一流大学”医学类就业生一次性补助5万元，不断提高大学生来环就业积极性性。项目完成率100%，资金拨付及时，对象满意度95%以上。

5.村医补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为380.72万元,执行数为380.72万元,完成预算的100%。2023年环县在岗乡村医生276名，乡镇卫生院应交乡村医生养老保险金213.2万元；村医省级定额补助1.11万元；2023年全县共有符合享受工龄补助条件的离岗乡村医生646名，工龄约17217年，由县城乡居民养老保险局发放，共发放166.41万元。截止2023年12月在岗村医、离岗村医补助全部发放到位，项目完成率100%，资金拨付及时有效，村医满意度95%以上，激励了村医工作积极性，提升了医疗服务质量和服务能力。

6.为民办实事“温暖工程”建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为320万元,执行数为320万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入资金320万元完成4个乡镇卫生院“温暖工程”建设，改善了职工住宿工作环境，提升了其积极性，职工满意度95%以上，达到了预期目标。

7.卫生健康保障服务能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度拨付卫生健康保障服务能力项目资金30万元，完成院坪、地沟、围墙维修1200余平方米，改善了卫生健康事业服务环境，群众满意度达到目标值95%以上。

8.新冠疫情防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为673.02万元,执行数为673.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付资金673.02万元，支付1018期间租用隔离酒店费用300万元，隔离餐费255万元，其他物资采购及疫情期间产生费用118.02万元，主要用于解决1018疫情期间我县为做好疫情防控工作，产生各类费用，企业满意度95%。存在的问题是拨付不够及时，其原因是财政资金紧张，导致资金拨付延后。

(三)部门绩效评价结果

部门整体自评报告（见附件）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1: 环县卫生健康局2023年整体自评报告

附件2：环县卫生健康局2023年项目绩效自评表

附件3：环县卫生健康局2023年决算公开表

附件4：环县卫生健康局项目支出绩效评价报告

环县卫生健康局2023年决算公开表.pdf

环县卫生健康局2023年整体自评报告.pdf

环县卫生健康局2023年项目绩效自评表.pdf

环县卫生健康局项目支出绩效评价报告.pdf