环县人民政府

                                      环县卫生健康系统2023年度部门决算公开说明

                                目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

                       第一部分部门概况

 一、职能职责

 （一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展地方性规章和县政府有 关规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治督查，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省、市卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

（九）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。协调组织卫生健康领域交流合作与援助工作。

（十一）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划和技术标准；完善中医药发展政策措施，加强全县各级医疗卫生机构中医药服务能力建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）指导环县计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

（1）卫生健康机构

卫生健康系统下属卫生健康机构3个，分别为：环县卫生健康局、环县疾病预防控制中心、环县妇幼保健院。

（2）公立医院

卫生健康系统下属公立医院2家，分别是环县人民医院、环县中医医院。

（3）基层医疗卫生机构

卫生健康系统下属基层医疗卫生机构21家，分别是环县城关社区卫生服务中心、环县曲子中心卫生院、环县虎洞中心卫生院、环县毛井中心卫生院、环县甜水中心卫生院、环县合道中心卫生院、环县木钵镇卫生院、环县洪德镇卫生院、环县山城乡卫生院、环县樊家川镇卫生院、环县八珠乡卫生院、环县天池乡卫生院、环县演武乡卫生院、环县车道镇卫生院、环县芦家湾乡卫生院、环县小南沟乡卫生院、环县罗山川乡卫生院、环县南湫乡卫生院、环县秦团庄乡卫生院、环县耿湾乡卫生院、环县耿湾乡卫生院四合塬分院。

                         第二部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2023年度无政府性基金收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出及国有资本经营预算的支出，故表七、表八无数据）

             第三部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计24026.43万元。其中：财政拨款22680.65万元，其他（事业）收入1345.78万元，较2022年各类收入10819.99万元，增加了6006.44万元,增加33.3%,主要原因是2023年财政供养人员保障类刚性支出增加，2023年财政拨款项目收入增加，如疫情防控医务人员补助等。受疫情影响，2023年其他（事业）收入都相应增加。

2023年，本单位各类支出共计24026.43万元，较2022年各类支出增加6006.44万元，增加33.3%，其中基本支出：12545.46万元，项目支出：11480.97万元。支出增加原因：其原因一是因为本年度财政拨款基本支出、项目支出均增加，2023年事业收入增加，因此项目支出中事业收入支出增加。

本部门2023年度，年末结转和结余0万元,与2022年相比无变化

  二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24026.43万元，较上年决算数增加6006.44万元,增加33.3%,主要原因是2023年财政供养人员保障类刚性支出增加，2023年财政拨款项目收入增加，如疫情防控医务人员补助等。受疫情影响，2023年其他（事业）收入都相应增加。其中:一般公共预算财政拨款收入22680.65万元,占94.4%;事业收入1345.78万元，占5.6%，年初结转和结余0万元。

  三、支出决算情况说明

2023年度支出合计24026.43万元，其中:基本支出12545.46万元,占52.22%；项目支出11480.97万元，占47.78%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计22680.65万元，与上年16714.26万元相比,各增加5966.39万元,增长35.69%。原因是2023年财政拨款收入支出项目增多，项目支出增加，人员刚性支出增加，支出金额较上年变化较大。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出22680.65万元，较上年决算数16714.26万元，增加了5966.39万元，增加35.69%。主要原因：一是行政事业单位在职人员晋级调资与离休人员保障支出调整。二是财政拨款项目支出增加。

1．社会保障与就业支出525.05万元，占2.31%；

2．卫生健康支出21604.21万元，占95.1%；

3．一般公共服务支出31.03万元，占0.13%；

4．农林水利支出46.86万元，占0.21%；

5．住房保障支出473.49万元，占2.08%；

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12545.46万元。其中：社会保障和就业支出525.05万元，较上年决算数505.92万元，增加了19.13万元，增加3.79%，主要原因是本年度行政事业单位在职人员晋级调资与离休人员保障支出调整。卫生健康支出11532.7万元，较上年决算数9833.57万元，增加了1699.13万元，增加17.28%。卫生健康支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机住房公积金、其他工资福利支出、基本公共卫生支付、基本药物制度补助、综合医改革补助、村医补助等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 九、其他重要事项情况说明

无。

 十、预算绩效管理情况

 （一）部门绩效自评情况

  1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2023年度8个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金11480.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：基本公共卫生、村医补助、基本药物制度补助、医疗改革补助项目等8个项目自评结果均为“优”。

  2.部门整体支出绩效自评情况

2023年整体绩效项目完成情况较好，决算的组织，编报审核情况数据真实、完整。可以有效反应我部门2023年财务运行情况。2023年我部门财务管理工作在县委、县政府的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻落实年初省、市财政工作会议精神，牢固树立科学发展观，充分发挥职能作用，坚持依法治税、努力增强地方财政自我保障能力，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构调整，与时俱进，开拓创新，全面完成了全年各项财政工作任务。完成各类委托第三方政府购买服务工作；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

  （二）部门评价情况

重点项目评价情况：我部门选取基本公共卫生服务项目资金做了详细绩效评价报告,详见附件；

                        第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 十四、工资福利支出：（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出:（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  十六、对个人和家庭的补助：（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出：（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县卫生健康系统2023年绩效评价报告.pdf

环县卫生健康系统2023年决算公开表.pdf

环县卫生健康系统2023年绩效自评表.pdf

环县卫生健康局项目支出绩效评价报告(1).pd