环县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

环县疾病预防控制中心为正科级公益性事业单位。承担全县预防接种、传染病防制、慢病健康管理等工作业务指导和突发公共卫生事件应急处置、疫情网络报告、城乡水质监测、预防性健康体检、医疗机构人员培训等工作。单位占地面积7.28亩，建筑面积为4498㎡。

二、机构设置

内设人秘、免疫规划、传染病防制、卫生监测、慢病管理、检验、性病艾滋病防制、结核病防治、体检办等9个股室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1211.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加237.08万元，增长24.34%，主要原因是年内县财政下达了疫情防控专项经费498.41万元，机构改革，人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1211.31万元，其中：财政拨款收入1211.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1211.31万元，其中：基本支出593.30万元，占48.98%；项目支出618.01万元，占51.02%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1211.31万元。与上年相比，各增加237.09万元，增长24.34%。主要原因是年内县财政下达了疫情防控专项经费498.41万元，机构改革，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1211.31万元，较上年决算数增加237.09万元，增长24.34%。主要原因是年内县财政下达了疫情防控专项经费498.41万元，机构改革，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1211.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.30万元，占5.23%；卫生健康支出1115.98万元，占92.13%；农林水支出1.00万元，占0.08%；住房保障支出31.03万元，占2.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.75万元，支出决算为1211.31万元，完成年初预算的454.1%。其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算数为23.62万元，支出决算为63.30万元，完成年初预算的268.01%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

2.卫生健康支出。年初预算数为231.84万元，支出决算为1115.98万元，完成年初预算的481.36%，决算数大于预算数主要原因是年内县财政下达了疫情防控专项经费498.41万元。

3.农林水支出。年初预算数为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增1名驻村人员。

18．住房保障支出。年初预算数为11.29万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的274.78%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出593.30万元。其中：

人员经费：546.92万元，较上年决算数增加154.69万元，增长39.44%，主要原因是机构改革，人员增加；保险基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费：46.38万元，较上年决算数减少11.54万元，下降19.93%，主要原因是办公费等项支出降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.68万元，支出决算为10.68万元，决算数与预算数持平，较上年决算数增加2.68万元，增长33.49%，主要原因是机构改革，人员增加。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用。全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为10.68万元，支出决算为10.68万元，决算数与预算数持平，主要原因是未超额支付，较上年决算数增加2.68万元，增长33.49%，主要原因是疫苗车需月月送疫苗，花费较大。其中：

公务用车购置费：全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是是无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费：全年年预算数为10.68万元，支出决算为10.68万元，决算数与预算数持平，主要原因是未超额支付，较上年决算数增加2.68万元，增长33.49%，主要原因是疫苗车需月月送疫苗，花费较大。

3.公务接待费。全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费预算，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是无公务接待费预算。

4.外事接待费。支出0.00万元。主要原因是无外出接待费预算。

5.其他国内公务接待。支出0.00万元。主要原因是无其他国内公务接待预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次人，其中：外事接待0批次，人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门培训费支出3.28万元，较上年决算数增加3.28万元，增长100%，主要原因是年初安排疾控类培训，对各医疗机构的主要负责人，专干及村医进行疾控类相关业务的培训，提高工作人员的业务能力。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于各类疫苗转运。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

                       第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金186万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本疾控中心以保障公众健康为核心使命，致力于提升疾病预防控制能力、应对突发公共卫生事件能力、公共卫生监测与评估能力等。总体目标是通过有效执行各项疾病防控任务，降低疾病发病率，提高公众健康水平，为地区的公共卫生安全提供坚实保障。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映免收费项目、重大传染病等11个项目绩效自评结果。

1.“疾病预防控制保障专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为55万元，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2.“结转资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为181万元，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

三、部门绩效评价结果

以附件形式附后。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年绩效自评表.pdf

2023年环县疾病预防控制中心决算公开表.pdf

2023年整体自评报告.pdf

环县疾控中心整体绩效自评表.pdf