环县人民政府

2023年度

环县芦家湾乡卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

         一、部门职责

        二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

      八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

      九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      十、机关运行经费支出情况说明

      十一、政府采购支出情况说明

      十二、国有资产占用情况说明

      十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

       第一部分部门概况

       一、部门职责

       环县芦家湾乡卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全镇医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全镇卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全镇卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。  

       二、机构设置

       环县芦家湾乡卫生院内设科室分别为：预防接种门诊、综合门诊、外科门诊、中心药库，药房、收费室、DR室、化验室、心电图室、B超室、妇产科门诊、中医科、治疗室、公共卫生科、财务室、医保办、办公室。所属村卫生室10个，分别是宋掌村卫生室、井川村卫生室、杨兴庄村卫生室、花儿掌村卫生室、庙儿掌村卫生室、大堡条村卫生室、小堡条村卫生室、桃李湾村卫生室、王庄村卫生室、盘龙村卫生室。

       环县芦家湾乡卫生院属于二级预算单位，归属卫生健康局。财政在职职工17人，退休4人（已转社保），全科特岗医生1人，村医10人。配备救护车1辆。

       第二部分2023年度部门决算表

       一、收入支出决算总表（见附件）

       二、收入决算表（见附件）

       三、支出决算表（见附件）

       四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门无政府性基金财政拨款,故本表为空表）

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表）

       九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表）

       第三部分2023年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       2023年度收、支总计均为427.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加162.85万元,增长61.44%,主要原因是基本支出增加：本年度职工职称变动人员工资提高、职工各项保险费及住房公积金增加,主要用于保障人员工资，及社会保障支出，以保障和提高单位职工的生活水平；二是项目支出增加：财政项目资金支出增加，主要用于平衡单位收支差额，保障单位基本运行；用于村级绩效考核资金，村医工资的支付；用于促进单位综合医疗改革，提高单位医疗水平的提高。

      二、收入决算情况说明

       2023年度收入合计427.92万元,其中：财政拨款收入406.95万元,占95.10%；事业收入20.96万元,占4.90%。

       三、支出决算情况说明

       2023年度支出合计427.92万元,其中：基本支出221.95万元,占51.87%；项目支出205.96万元,占48.13%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2023年度财政拨款收、支总计均为406.95万元。与上年相比,各增加151.78万元,增长59.48%。主要原因一是基本支出增加：本年度职工职称变动人员工资提高、职工各项保险费及住房公积金增加,主要用于保障人员工资，及社会保障支出，以保障和提高单位职工的生活水平；二是项目支出增加：财政项目资金支出增加，主要用于平衡单位收支差额，保障单位基本运行；用于村级绩效考核资金，村医工资的支付；用于促进单位综合医疗改革，提高单位医疗水平的提高。

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       2023年度一般公共预算财政拨款支出406.95万元,较上年决算数增加151.78万元,增长59.48%。主要原因一是基本支出增加：本年度职工职称变动人员工资提高、职工各项保险费及住房公积金增加,主要用于保障人员工资，及社会保障支出，以保障和提高单位职工的生活水平；二是项目支出增加：财政项目资金支出增加，主要用于平衡单位收支差额，保障单位基本运行；用于村级绩效考核资金，村医工资的支付；用于促进单位综合医疗改革，提高单位医疗水平的提高。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

       2023年度一般公共预算财政拨款支出406.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.37万元,占3.53%；卫生健康支出379.19万元,占93.18%；住房保障支出13.40万元,占3.29%。

       （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

       2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.92万元,支出决算为406.95万元,完成年初预算的119.72%。其中：

       1．社会保障和就业支出年初预算数为27.14万元,支出决算为14.37万元,完成年初预算的52.94%,决算数小于预算数的主要原因是年初有职业年金的预算，我单位当年无退休人员。

       2．卫生健康支出年初预算数为299.80万元,支出决算为379.19万元,完成年初预算的126.48%,决算数大于预算数的主要原因财政拨款项目支出增加。

       3．住房保障支出年初预算数为12.98万元,支出决算为13.40万元,完成年初预算的103.25%,决算数大于预算数的主要原因是公积金核定按人员职称变动前工资基数核定。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2023年度一般公共预算财政拨款基本支出221.95万元。其中： 人员经费221.95万元,较上年决算数增加54.85万元,增长32.83%,主要原因是本年度职工职称变动人员工资提高、职工各项保险费及住房公积金增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

      七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

      本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

      八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

      本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

      九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

       (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

       2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

       (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

       2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

       其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

       公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

       3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

       外事接待费支出0.00万元。

       其他国内公务接待支出0.00万元。

       (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

       2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

       十、机关运行经费支出情况说明

       我单位2023年度无机关运行相关经费。

       十一、政府采购支出情况说明

       我单位2023年度无政府采购相关经费。

       十二、国有资产占用情况说明

       截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

       十三、其他需要说明的情况

       由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

       第四部分  预算绩效情况说明

       一、预算绩效管理工作开展情况

       根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出主要从以下几个项目全面开展绩效自评,（1）基本公共卫生服务项目补助经费：下达资金96.15万元：支付95.14万元，其中2023年基本公共卫生结转结余1.01万元；完成支付率98.95%.（2）国家基本药物制度补助项目：下达资金12.93万元，支付12.93万元，支付率100%。其中下达村卫生室6.37万元，已全部下达到村卫生室。（3）2023年乡村医生省级定额补助资金下达4.08万元，已支付4.08万元。支付率100%.（4）.医疗服务能力提升项目下达资金29.65万元，支付27.56万元，支付率92.95%。（5）.基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金：下达资金12万元，支付资金4.77万元。支付率39.75%。（6）.疫情防控专项资金-中药饮片采购资金10万元，支付10万元，支付率100%；（7）市县疫情防控财力补助1.52万元，支付 1.52万元，支付率100%.（8）相关医务人员临时补助4.17万元，支付资金4.17万元，支付率100%.（9）“甘肃方剂”中药饮片采购资金1万元，未完成支付；（10）2023年卫生计生事业发展市级补助资金0.83万元，支付资金0.83万元，支付率100%。（11）（中医药传承与发展）补助资金20.00万元，支付资金20.00万元，支付率100%。（12）医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）4.00万元，支付资金4.00万元，支付率100%。从评价情况来看,2023年整体绩效项目完成情况较好，决算的组织，编报审核情况数据真实、完整。可以有效反应我单位2023年财务运行情况。

       二、绩效自评结果

       截止到2023年12月份， 我单位2023年度的各个财政绩效项目皆顺利进行。绩效项目包含以下几个项目：医疗服务能力提升项目，调整预算29.65万元，支付27.56万元，2.09万元未完成项目资金支付，原因是受疫情影响，派出进修人员培训推迟；2023年乡村医生省级定额补助资金项目，调整预算4.08万元，已完成项目资金支付，主要用于村医工资补助；2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目，调整预算12万元，4.77万元已完成资金支付，主要用于单位公用经费支出，减轻单位运行压力；退回资金支付7.23万元，未完成资金支付原因是年终财政资金短缺，支付退回。2023年中央转移支付基本药物制度补助项目，调整预算12.91万元，支付12.91万元，已完成资金支付，主要用于村医工资补助及单位公用经费的支出，减轻单位财务运行压力。2022年中央转移支付基本药物制度补助项目0.02万元，已完成资金支付，主要用于单位公用经费支出，减轻单位运行压力。国家基本公共卫生服务项目：2022年基本公共卫生服务补助资金，调整预算资金22.10万元，已完成资金支付，2023年基本公共卫生服务补助资金，老年健康与医养结合服务项目资金74.05万元，主要用于2023年基本公共卫生服务项目的支付，包括村医绩效工资，单位的公用经费及疫情防控的相关支出。2023年资金完成支付73.04万元，完成支付98.95%，剩余资金未支付的原因是12月份村医绩效未考核。疫情防控专项资金10万元，属于县级拨付资金，主要用于新冠疫情防控时免费发放中药饮片的中药饮片采购；已完成资金支付。市县疫情防控财力补助资金1.52万元，用于支付参与1018疫情防控村医、临聘人员补助，已完成资金支付，相关医务人员临时性工作补助资金，17.74万元，用于支付新冠疫情治疗期间医护人员的劳务补助，已完成资金支付。“甘肃方剂”中药饮片采购资金1万元，资金未支付，原因为财政资金短缺，年底支付退回。2023年卫生计生事业发展市级补助资金0.83万元，用于支付村所公共卫生宣传牌制作，已完成资金支付。已经完成支付的补助资金均已按政策、程序落实、发放到位，资料齐全、手续完备。

       （一）国家基本药物制度补助：卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医改带来的实惠。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

      （二）国家基本公共卫生服务补助：通过实施国家基本公共卫生服务项目，认真落实项目服务内容，有效推进了健康档案维护，老年人、高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病患者及孕产妇、儿童健康管理；强化了健康教育与健康促进工作；卫生计生监督协管、中医药服务、避孕药具发放及传染病管理工作有序开展。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

      （三）乡村医生省级定额补助资金项目：对实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售的村卫生室任职村医的收入补助，保障了乡村医生的收入。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

      （四）医疗服务能力提升项目：我单位打造痔瘘科、皮肤科两个特色科室，添置相关医疗设备，指派科室人员进修培训，以提升我单位医疗服务能力。除了因财政资金紧张，支付率低之外，其他工作已经相继完成，根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

      （五）基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金：主要是为确保基层医疗卫生机构落实基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革，保障基层医疗卫生机构正常运转。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

      （六）新冠疫情防控项目：疫情防控专项资金-中药饮片采购自今年、市县疫情防控财力补助、相关医务人员临时性工作补助资金，“甘肃方剂”中药饮片采购资金主要用于新冠疫情防控方面的专用材料费，中药饮片采购资金，医务人员临时性工作补助等，主要保障疫情防控政策的有效落实。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

       三、部门绩效评价结果

        2023年整体绩效项目完成情况较好，决算的组织，编报审核情况数据真实、完整。可以有效反应我单位2023年财务运行情况。2023年我院财务管理工作在县卫生健康局的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻落实年初省、市财政工作会议精神，牢固树立科学发展观，充分发挥职能作用，坚持依法治税、努力增强地方财政自我保障能力，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构调整，与时俱进，开拓创新，全面完成了全年各项财政工作任务。

       第五部分  名词解释

      一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

      二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

      三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

      五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

      六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

      八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

      十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

       十六、卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费支出。

      十七、住房保障支出：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

      十八、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

环县芦家湾乡卫生院2023年度部门决算报表.pdf

环县芦家湾乡卫生院2023年度项目绩效自评表.pdf

环县芦家湾乡卫生院2023年度整体绩效自评报告及目标表.pdf