环县人民政府

环县耿湾乡卫生院

2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县耿湾乡卫生院主要负责贯彻落实卫生健康工作方针政策；负责拟定推进卫生健康、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全乡医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，落实基本药物的采购、配送及使用；拟定全乡卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；负责健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业发展；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县耿湾乡卫生院内设综合门诊、中医门诊、收费室、药房、放射室、彩超室、心电图室、化验室、医保办、公共卫生办公室、财务室等科室。3

   三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算288.78万元(详见单位预算公开表1，2)，比2022年预算增加75.71万元，增长35.53%，增长的主要原因是单位人员职称结构变化，在职人员调资，人员工资增加。包括：一般公共预算收入288.78万元，政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入0万元,其他收入0万元。

图1、收入预算构成

（二）支出预算

2023年支出预算288.78万元(详见单位预算公开表3)，其中：当年财政拨款288.78万元，比2022年预算增加75.51万元,增长35.53%，增长的主要原因是单位人员职称结构变化，在职人员调资，人员工资增加。当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是：        

1.社会保障和就业支出27.17万元；

2.卫生健康支出248.62万元;

3.住房保障支出12.99万元。

图2、支出预算构成

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出288.78万元(详见单位预算公开表4，5，6，7)，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出254.89万元,比2022年预算增加46.79万元,增长22.48%，增长的主要原因是单位人员职称结构变化，在职人员调资，人员工资增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算33.89万元，比2022年预算增加33.89万元，上升100%，上升的主要原因是受2022年新冠疫情影响，县财政资金吃紧，未能完成2022年项目资金支付结转本年支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（五）会议费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（六）机关运行费0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年本单位预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年无非税收入支出。

（三）政府采购情况

2023年无政府采购预算支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额原值为848.16万元，净值597.09万元。其中：房屋面积1172.08平方米，原值46.5万元。我单位共有公务用车（医疗急救用救护车）1辆，价值24万元。单价20万元以上的通用设备价值0万元。

（5）重点项目情况

2023年无重点项目支出，相关表格为空表。

  （六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

卫生健康支出：指用于卫生健康、计划生育事业的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县耿湾乡卫生院2023年部门预算公开表格.xlsx