环县人民政府

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县樊家川镇卫生院主要负责贯彻落实卫生健康工作方针政策；负责拟定推进卫生健康、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全镇医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，落实基本药物的采购、配送及使用；拟定全镇卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全镇卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；负责健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业发展；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置情况

环县樊家川镇卫生院设有西医门诊、外科门诊、妇科门诊、病房、妇查室、预防接种门诊、公共卫生办公室、妇幼办公室、防疫办公室、中西药房、治疗室、化验室、B超室、心电图室、放射室、财务室、医保办、办公室等科室。

我院事业编制11名。现有在职职工22名。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算204.56万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算204.56万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 203.71万元，占99.58%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0.85万元，占0.42%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算  204.56万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出203.71万元，占99.58%；项目支出0.85万元，占 0.42%； 上年结转0.85万元， 占0.42%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出204.56万元，包括：社会保障和就业支出31.72万元、卫生健康支出156.83万元、住房保障支出15.17万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（1）基本支出

2024年基本支出203.71万元，比2023年预算减少16.24 万元，下降24.25%，下降的主要原因是24年在职人员工资类支出减少。

其中：人员经费支出 203.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 30.34万元，比2023年预算增加减少11.67万元，减少27.79%，减少的主要原因是2023年度结转项目资金较少。

（三）支出功能分类说明

1.2100302-乡镇卫生院（24年在职人员工资）2024年预算数为   258.6万元， 比 2023 年预算减少93.89 万元， 主要原因是24年压减人员工资预算。

2.2080505-24年机关事业单位养老保险，24年预算数36.47万元，比23年预算增加29.32万元，原因是本年度增加非编人员养老保险预算。

3.2080506-24年机关事业单位职业年金，24年预算数18.24万元，比23年预算增加3.58万元，原因是本年度职业年金基数调整，预算增加。

4.2101102-24年事业单位医疗保险，24年预算19.54万元，比23年预算增加3.04万元，原因是本年度退休人员增加，补充医疗保险增加。

5.2089999-其他社会保障缴费，24年预算2.5万元，比23年预算增加0.47万元，原因是本年度保险核缴基数变动，预算增加。

6.2080899-24年抚恤金，24年预算0.35万元，与23年预算相比无变化。

7.2210201-24年住房公积金，24年预算27.35万元，与23年预算在增加5.36万元，原因是本年度核定基数增加，预算相应增加。

8.2100399-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金，24年预算0.83万元，为上年度结转项目资金。

9.2100399-医疗服务能力提升项目，24年预算26.58万元，为上年度结转项目资金。

10.2100408-2023年基本公共卫生服务中央及省级补助资金，24年预算1.115万元，为上年度结转项目资金。

11.2100408-2023年卫生计生事业发展市级补助资金，24年预算1.78万元，为上年度结转项目资金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，与2023年预算相比无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相比无增减变化。

2.公务接待费 0  万元，与2023年预算相比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算相比无增减变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2023年预算相比无增减变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024年我单位无机关运行经费财政拨款。

七、政府采购安排情况

2024年，我单位无政府采购预算总额。 

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1484.67万元。其中：办公用房365.33平方米，价值 62.2万元。我部门救护车 2 辆，价值39.34万元。单价20万元以上的设备价值532.16万元。2024年拟采购固定资产约4    万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

20244年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排经济社会发展类项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标0 个，按规定随年度预算一并公开项目0 个。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占单位项目的 50 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5个，完成率为50 %。“双簧监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金支付困难，项目资金支付进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的50 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为 50 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金支付困难，项目资金支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我单位对项目资金支付进度持续推进，但是财政资金支付紧张，支付进度缓慢。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 10  个，其中，部门（单位）整体支出  1 个，项目支出10个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100  %。

绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：通过建章立制、宣传动员、典型示范，我单位绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，切实做好以下工作。

（一）落实职能职责，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化各业务科室绩效管理的职能职责，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

（二）推动绩效管理提升质量。进一步将工作重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。

（三）加强评价结果应用，结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

（四）进一步强化绩效管理公开工作，按照财政局要求，对于单位绩效自评情况随单位预算决算情况在网站进行公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果，营造良好的社会氛围。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标30个；医疗服务能力提升项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标0个；2023年卫生计生事业发展市级补助资金项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

10、一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

11、社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

12、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

13、卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

14、住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

环县樊家川镇卫生院

2024年1 月15 日

附件：1.环县樊家川镇卫生院 2024年单位预算公开表

2.环县樊家川镇卫生院 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

环县樊家川镇卫生院2024年部门预算公开表.xlsx

‎附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、 单位总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、

培训费支出情况表

单位：万元

注：2024年本单位预算无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况预算支出，本表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：2024年本单位预算无一般公共预算机关运行经费预算支出，本表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：2024年本单位预算无政府性基金预算支出，本表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：2024年本单位无部门管理转移支付支出。

‎表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：2024年本单位无国有资本经营预算支出。

附件2

单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

‎ 

项目支出绩效目标表

（2024年度）