| 索引号： | wjj-2024-00023 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2024-01-22 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算决算 |
环县罗山川乡卫生院2024年单位预算公开情况说明
附件1
环县罗山川乡卫生院
2024年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
环县罗山川乡卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全乡医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全乡卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全乡卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全乡重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。
二、机构设置情况
（一）内设机构
环县罗山川乡卫生院内设科室分别为：综合门诊、中医科门诊、药房、收费室、医保室、B超室、护理部、公共卫生科、财务室、计划生育科、检验室、放射室，辖区村卫生室8个。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、单位收支总体情况
2024年收入预算为212.73万元，其中：财政拨款203.45万元；上年结转9.28万元。
2024年支出预算为212.73万元，其中：社会保障和就业支出32.07万元，住房保障支出15.33元，卫生健康支出156.04万元。
（一）收入预算
2024年收入预算 212.73 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入 203.45 万元，占95.64%；
上年结转收入 9.28 万元，占4.36%；
|
（二）支出预算
2024年支出预算 212.73 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出203.45万元， 占95.64%； 项目支出9.28万元，占4.36%；
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出 203.45万元，包括：
1.社会保障和就业支出32.07万元。
2.卫生健康支出156.04万元。
3.住房保障支出15.33万元
（一）基本支出
2024年基本支出203.45万元，比2023年预算减少78.9万元，下降27.94 %，下降的主要原因是卫生健康支出支出减少。
其中：人员经费支出 203.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出0 万元。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算9.28万元，比2023年预算增加9.28万元。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出32.07万元。
2.卫生健康支出156.04万元。
3.住房保障支出15.33万元
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
本年度未安排“三公”经费。
（二）培训费预算情况说明
本年度未安排“三公”经费。
（三）会议费预算情况说明
本年度未安排“三公”经费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2024年无机关运行经费财政拨款。
七、政府采购安排情况
2024年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
2023年末固定资产金额为760.33万元。我单位共有特种专业技术用车（救护车）1辆，价值23.8万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出
（二）非税收入情况
2024年我单位无非税收入。
（三）重点项目情况
无
（四）部门管理转移支付情况
2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
2024年预算中新增基本公共卫生、老年健康与医养结合服务、基本药物制度、新冠疫情防控等项目。我单位根据工作需要，有计划的开展各项目绩效管理，严格经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。各项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。
(二)2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2024年预算中新增项目绩效目标情况如下：
1.国家基本公共卫生服务补助：按照年初与县局签订的目标管理责任书，认真落实各项工作指标任务，加强对重点人群的健康服务管理及健康宣传，提高群众的健康意识。
2.老年健康与医养结合服务补助：通过对老年人的日常生活、活动能力、认知功能、情绪情感、社会参与能力、环境适应能力生活质量等方面进行综合评估，根据评估结果进行个性化指导和干预。
3.国家基本药物制度补助：减少群众用药负担，缓解“看病贵”的问题；规范药物使用流通，确保药物安全有效。
4.疫情防控专项资金： 积极配合上级部门做好重点人群排查及重点人、物、环境核酸检测，加强疫情防控宣传、疫苗接种，落实预检分诊制度，疫情物资储备及时到位，医疗废物处置规范，保障了人民生命健康。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）
环县罗山川乡卫生院
2024年01月11日
附件：1.环县罗山川乡卫生院2024年部门预算公开表
2.环县罗山川乡卫生院2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 203.45 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 32.07 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 156.05 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 15.33 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 203.45 | 本年支出合计 | 203.45 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | 9.28 | ||
收入总计 | 212.73 | 支出总计 | 212.73 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、单位收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 203.45 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | 9.28 |
…… | |
收入合计 | 212.73 |
212.73备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、单位支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
社会保障和就业支出 | 32.07 | |||
卫生健康支出 | 156.05 | |||
住房保障支出 | 15.33 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
（一）一般公共预算财政拨款 | 203.45 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 32.07 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 156.05 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 15.33 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 203.45 | 支 出 总 计 | 203.45 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
环县罗山川乡卫生院 | 212.73 | 212.73 | 203.45 | 9.28 | ||||||
…… | ||||||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 32.07 | ||
210 | 卫生健康支出 | 156.05 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.33 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
1 | 2 | 3 | ||
30101 | 在职人员工资 | 145.72 | ||
30108 | 机关事业单位养老保险 | 20.45 | ||
30109 | 机关事业单位职业年金 | 10.22 | ||
30110 | 医疗保险 | 8.30 | ||
补充医疗 | 2.03 | |||
30112 | 工伤保险 | 0.51 | ||
30112 | 失业保险 | 0.89 | ||
30113 | 住房公积金 | 15.33 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
环县罗山川乡卫生院 | |||||||
…… | |||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | |||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修（护）费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
环县罗山川乡卫生院 | ||||
…… | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
附件2 单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
单位整体支出绩效目标表
（2024年度）
部门（单位）名称 | 环县罗山川乡卫生院 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：经费使用率 目标2：成本控制 目标3：资产管理 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 203.45 | 当年财政拨款 | 203.45 | ||
公用经费 | 上年结转资金 | 9.28 | ||||
合计 | 203.45 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 9.28 | 收入预算合计 | 212.73 | |||
支出预算合计 | 212.73 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 结转结余变动率 | ＜=0 | |||
“三公经费”控制率 | ＜=100 | |||||
项目支出预算执行率 | ＜=100 | |||||
基本支出预算执行率 | ＜=100 | |||||
财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | ||||
财务制度 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
履职效果 |
部门履职目标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |||
7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | |||||
孕产妇系统管理率 | ≥90% | |||||
老年人健康管理率 | ≥70% | |||||
高血压患者管理人数 | 3681 | |||||
2型糖尿病患者管理人数 | 1417 | |||||
老年人中医药健康管理率 | ≥65%≥ | |||||
儿童中医药健康管理率 | ≥65% | |||||
地方并监测完成率 | ≥65% | |||||
高血压患者规范管理率 | ≥60% | |||||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | |||||
严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80% | |||||
肺结核患者管理率 | ≥90% | |||||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | |||||
地方病核心指标监测率 | ≥90% | |||||
城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | |||||
基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | |||||
开展宣传活动场次 | ≥2次 | |||||
受益人数 | 满足辖区内居民 | |||||
服务对象满意度 | 服务群众满意度 | ＞=85 | ||||
在职人员满意度 | ＞=90 | |||||
能力建设 | 长效管理 | 管理机制完备性 | 健全 | |||
干部综合能力 | 持续提升 | |||||
档案管理 | 档案管理机制完备性 | 健全 | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金 | |||||||
主管部门及代码 | 环县卫生健康局302 | 实施单位 | 环县罗山川乡卫生院 | |||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 7.5 | |||||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 7.5 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | 0 | ||||||
总体目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
目标1：严格落实基本药物制度和集中带量采购； 目标2：推进基层卫生综合改革项目各项任务全面落实； 目标3：推进医保支付方式改革，开展便民服务、提高服务质量、合理控制成本； | ||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出 指标 |
数量指标 | 指标1： |
数量指标 | 资金使用率 | 100% | |||
指标2： | 实行药品零差率销售 | 96% | ||||||
质量指标 | 指标1： |
质量指标 | 落实基本药物制度和基层卫生机构综合改革工作 | 全部 | ||||
指标2： | 医疗服务价格 | 合理 | ||||||
时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 | ||||
指标2： | 综合改革工作任务完成及时性 | 及时 | ||||||
成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 实施项目所需成本 | 杜绝浪费 | ||||
效益指标 | 经济效 益指标 | 指标1： | 经济效 益指标 | 村医收入有所保障 | 稳定 | |||
指标2： | 调整单位收支差异 | 稳定运行 | ||||||
社会效 益指标 | 指标1： | 社会效 益指标 | 基层医疗卫生机构服务能力水平提升 | 持续提升 | ||||
指标2： | 乡村一体化管理效果显著 | 效果明显 | ||||||
…… | 基层医疗服务机构标准化建设 | 持续推进 | ||||||
生态效 益指标 | 指标1： | 生态效 益指标 | 项目执行过程中保持良好的生态环境 | 保持 | ||||
可持续 影响指标 | 指标1： | 可持续 影响指标 | 不断缩小城乡居民享受医疗资源的差距 | 差距缩小 | ||||
指标2： | 卫生院长效管理机制健全 | 健全 | ||||||
…… | 专业技术人员综合水平 | 提升 | ||||||
满意度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度指标 | 职工的满意度 | ＞98% | |||
指标2： | 患者及群众的满意度 | ＞85% | ||||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 2023年基本公共卫生服务补助资金 | |||||||
主管部门及代码 | 环县卫生健康局302 | 实施单位 | 环县罗山川乡卫生院 | |||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 0.0578 | |||||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 0.0578 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | 0 | ||||||
总体目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
目标1：我院积极响应国家政策，为辖区管理人口提供公共卫生服务，为解决活动经费问题， 目标1：用于日常公共卫生项目支出。 | ||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出 指标 |
数量指标 | 指标1： |
数量指标 | 资金使用率 | 100% | |||
指标2： | 工作质量达标率 | 96% | ||||||
质量指标 | 指标1： |
质量指标 | 提升基层卫生机构改革工作 | 全部 | ||||
指标2： | 医疗服务价格 | 合理 | ||||||
时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 | ||||
指标2： | 计划工作完成率 | 及时 | ||||||
成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 实施项目所需成本 | 杜绝浪费 | ||||
效益指标 | 经济效 益指标 | 指标1： | 经济效 益指标 | |||||
指标2： | 调整单位收支差异 | 稳定运行 | ||||||
社会效 益指标 | 指标1： | 社会效 益指标 | 受益人口数 | 大于7558人 | ||||
指标2： | 乡村一体化管理效果显著 | 效果明显 | ||||||
…… | 基层医疗服务机构标准化建设 | 持续推进 | ||||||
生态效 益指标 | 指标1： | 生态效 益指标 | 项目执行过程中保持良好的生态环境 | 保持 | ||||
可持续 影响指标 | 指标1： | 可持续 影响指标 | 不断缩小城乡居民享受医疗资源的差距 | 差距缩小 | ||||
指标2： | 卫生院长效管理机制健全 | 健全 | ||||||
…… | 专业技术人员综合水平 | 提升 | ||||||
满意度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度指标 | 职工的满意度 | ＞98% | |||
指标2： | 患者及群众的满意度 | ＞85% | ||||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 2023卫生计生事业市级补助资金 | |||||||
主管部门及代码 | 环县卫生健康局302 | 实施单位 | 环县罗山川乡卫生院 | |||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 0.68 | |||||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 0.68 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | 0 | ||||||
总体目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
目标1：我院积极响应国家政策，为辖区管理人口提供公共卫生服务，为解决活动经费问题， 目标1：用于日常公共卫生项目支出。 | ||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出 指标 |
数量指标 | 指标1： |
数量指标 | 资金使用率 | 100% | |||
指标2： | 工作质量达标率 | 96% | ||||||
质量指标 | 指标1： |
质量指标 | 提升基层卫生机构改革工作 | 全部 | ||||
指标2： | 医疗服务价格 | 合理 | ||||||
时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 | ||||
指标2： | 计划工作完成率 | 及时 | ||||||
成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 实施项目所需成本 | 杜绝浪费 | ||||
效益指标 | 经济效 益指标 | 指标1： | 经济效 益指标 | |||||
指标2： | 调整单位收支差异 | 稳定运行 | ||||||
社会效 益指标 | 指标1： | 社会效 益指标 | 受益人口数 | 大于7558人 | ||||
指标2： | 乡村一体化管理效果显著 | 效果明显 | ||||||
…… | 基层医疗服务机构标准化建设 | 持续推进 | ||||||
生态效 益指标 | 指标1： | 生态效 益指标 | 项目执行过程中保持良好的生态环境 | 保持 | ||||
可持续 影响指标 | 指标1： | 可持续 影响指标 | 不断缩小城乡居民享受医疗资源的差距 | 差距缩小 | ||||
指标2： | 卫生院长效管理机制健全 | 健全 | ||||||
…… | 专业技术人员综合水平 | 提升 | ||||||
满意度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度指标 | 职工的满意度 | ＞98% | |||
指标2： | 患者及群众的满意度 | ＞85% | ||||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 新冠疫情防控资金 | |||||||
主管部门及代码 | 环县卫生健康局302 | 实施单位 | 环县罗山川乡卫生院 | |||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 1.0402 | |||||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 1.0402 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | 0 | ||||||
总体目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
目标1：新冠疫情发生以来，我单位疫情防控压力增大，单位资金运行紧张，为解决相关困难，县财政分拨下达新冠疫情防控专项资金0.96元，用于支付新冠疫情防控产生的费用，保障单位新冠疫情防控工作 正常开展。
| ||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出 指标 |
数量指标 | 指标1： |
数量指标 | 资金使用率 | 100% | |||
指标2： | 工作质量达标率 | 96% | ||||||
质量指标 | 指标1： |
质量指标 | 受益人数 | 7558人 | ||||
指标2： | 医疗服务价格 | 合理 | ||||||
时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 | ||||
指标2： | 计划工作完成率 | 及时 | ||||||
成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 实施项目所需成本 | 杜绝浪费 | ||||
效益指标 | 经济效 益指标 | 指标1： | 经济效 益指标 | |||||
指标2： | 调整单位收支差异 | 稳定运行 | ||||||
社会效 益指标 | 指标1： | 社会效 益指标 | 受益人口数 | 大于7558人 | ||||
指标2： | 乡村一体化管理效果显著 | 效果明显 | ||||||
…… | 基层医疗服务机构标准化建设 | 持续推进 | ||||||
生态效 益指标 | 指标1： | 生态效 益指标 | 项目执行过程中保持良好的生态环境 | 保持 | ||||
可持续 影响指标 | 指标1： | 可持续 影响指标 | 不断缩小城乡居民享受医疗资源的差距 | 差距缩小 | ||||
指标2： | 卫生院长效管理机制健全 | 健全 | ||||||
…… | 专业技术人员综合水平 | 提升 | ||||||
满意度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度指标 | 职工的满意度 | ＞98% | |||
指标2： | 患者及群众的满意度 | ＞85% | ||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号？
立即注册