环县人民政府

 目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县南湫乡卫生院主要职能有：负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全镇医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全镇卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全镇卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全镇重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

（一）内设机构。14个，包括：内科、外科、中医科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、拍片室、医保办、公共卫生办公室、财务室等科室。

（二）辖区村卫生室。7个，包括：代家洼村、党家洼村、洪涝池村、双井子村、花儿山村、岳后渠村，杨兴堡村

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）

二、收入决算表（详细见附件）

三、支出决算表（详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

第三部分 2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计201.04万元，支出总计201.04万元。与2021年决算数相比，收入增加10.76万元、增加6%，支出增加10.76万元、增加6%，主要原因：一是本年职工职称变动工资提高；二是事业收入增加；三是人员增加。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计201.04万元，其中：财政拨款收入183.29万元，占91%；事业收入17.75万元，占9%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计201.04万元，其中：基本支出126.2万元，占63%； 项目支出74.84万元，占37%。

本单位2022年度年末结转和结余0万元；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入合计183.29万元，较上年决算数增加38.08万元，增加26%。主要原因：一是本年职工职称变动工资提高；二是人员增加。较年初预算数增加27.71万元，增加18%。主要原因：人员增加。

本单位2022年度财政拨款支出合计183.29万元，较上年决算数增加38.08万元，增加26%。主要原因：一是本年职工职称变动工资提高；二是人员增加；三是项目拨款增加。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一基本支出126.2万元，占63%，二是项目支出74.84万元，占37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款支出183.29万元。其中社会保障和就业支出4.31万元，占2%，卫生健康支出178.98万元，较上年增加45.4万元，占98%，主要原因是：一是本年职工职称变动工资提高；二是人员增加，三是项目拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出126.2万元。其中：人员经费126.2万元， 较上年增加32.92万元，主要原因是：一是本年职工职称变动工资提高；二是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险，其他社会保障。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度本单位无“三公”经费 。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费。

九、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆、主要是急救医疗保障；单位价值20万元以上专用设备2台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

 当年重点项目有5个，分别是：1.国家基本药物制度补助，国家基本药物制度补助项目：下达资金8.55万元，支付7.09万元，结余1.46万元。其中下达村卫生室3.09万元，已全部下达到村卫生室。未完成资金支付，主要用于村医工资补助及单位公用经费的支出，减轻单位财务运行压力，未完成资金支付原因是年终财政资金短缺，支付退回；卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医改带来的实惠。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。2.国家基本公共卫生服务补助，下达资金45.75万元：支付30.11万元，完成支付67%，结转结余15.64万元，剩余资金未支付的原因是年底财政资金紧张且家庭医生签约考核未支付，结转结余资金用于2022年家庭医生签约服务经费补助；通过实施国家基本公共卫生服务项目，认真落实项目服务内容，有效推进了健康档案维护，老年人、高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病患者及孕产妇、儿童健康管理；强化了健康教育与健康促进工作；卫生计生监督协管、中医药服务、避孕药具发放及传染病管理工作有序开展。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。3.乡村医生省级定额补助资金项目：2022年乡村医生省级定额补助资金项目，调整预算3万元，已支付3万元。已完成项目资金支付，主要用于村医工资补助，对实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售的村卫生室任职村医的收入补助，保障了乡村医生的收入。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。4.基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金，调整预算9万元，支付7.68万元，结余1.32万元，未完成资金支付，主要用于单位公用经费支出，减轻单位运行压力，未完成资金支付原因是年终财政资金短缺，支付退回主要是为确保基层医疗卫生机构落实基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革，保障基层医疗卫生机构正常运转。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。5.新冠疫情防控项目：新冠疫情防控资金下达资金3万元，支付1.6万元，结余1.4万，市县疫情防控财力补助6万元，支付1.37万元，结余4.63万元。新冠疫情防控专项资金（劳务费）下达资金1.4万元，支付0万元，结余1.4万元。新冠疫情防控资金、市县疫情防控财力补助、新冠疫情防控专项资金（劳务费）主要用于新冠疫情防控方面的材料，燃油费，临聘人员劳务费等，主要保障疫情防控政策的有效落实。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县南湫乡卫生院.xlsx

22年部门整体支出绩效自评报告1.docx