环县人民政府

环县人民医院2022年度部门决算公开

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

       环县人民医院成立于1950年，是一所公益性事业单位性质，差额补贴事业单位，核定编制185名，其中管理人员27名，业务人员140名，工勤人员18名；核定领导职数6名，其中总支书记、院长1名，副院长4名。目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救为一体的综合性三级乙等医院。近年来，先后荣获省卫生厅“文明医院”、“医德医风示范医院”、“群众满意医院”、市委、市政府“医疗工作先进单位”和县委、县政府“文明单位”、“医疗工作先进集体”等荣誉称号。

在各级卫生部门的关心和指导下，医院各项工作取得了长足发展，医疗机构趋于合理，设施基本齐全，医疗设备和基础设施也不断完善。医院将坚守“救人为本、质量为根、诚信待患、和谐发展”的服务理念,遵循“争做行业典范，打造一所绿色、人文、科技的现代化综合性医院”的院景,秉承“精医博爱、德济沧海”的院训精神，以精湛的医术和高度的责任感承载起生命的重托。

二、机构设置

我院现有职工720人(按专业：临床医疗185人，护理专业352人，药师25人、技师67人，其他专业91人；按学历：本科学历311人，专科学历284人，中专及其他学历125人；按职称：副高及以上职称46人，中级职称125人，初级职称337人)。设有科室:妇产科、外科、骨一科、骨二科、心血管内科、神经内科、儿科、传染科、中医科、急诊科、手术室、ICU、NICU、产科、消化科、理疗科、妇产科门诊、产科门诊、外科门诊、骨科门诊、内科门诊、儿科门诊、妇科专家门诊、中医门诊、内科专家门诊、口腔科门诊、疼痛门诊、胃镜、病理科、心电图、脑电图、CT室、核磁、康复理疗、阴道镜、膀胱镜、结肠镜、办公室、医务科、统计室、病案室、公共卫生科、防保科、财务科、门诊收费、农合办公室、体检、后勤科、保管、电工、锅炉房、设备科、宫腔镜、导医、信息科、煎药房、皮肤科等科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）

二、收入决算表（详细见附件）

三、支出决算表（详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,981.74万元。收、支较上年决算数增加789.10万元,上升36%,主要原因是行政事业单位在职与离休人员调资及调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,981.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,981.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,981.74万元，其中：基本支出2,534.59万元，占85%；项目支出 447.14万元，占15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,981.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加789.10万元,上升36%,主要原因是行政事业单位在职与离休人员调资及调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,981.74万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加789.10万元,上升36%,主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为21.63万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为2,960.11万元，支出决算为2,960.11万元，完成年初预算的100.00%。

4．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

         5．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,981.74万元。其中：人员经费2,518.28万元，较上年决算数增加450.14万元，上升21.77%，主要原因是2022年调入、退休人员较多，增加了相应的人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费16.32万元，较上年决算数增加4.85万元，上升42.28%，主要原因:公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100%。主要原因是：疫情防控期间从西安、银川机场、高铁站接送病人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100%,主要原因是：疫情防控期间从西安、银川机场、高铁站接送病人。  其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100%,主要原因是：疫情防控期间从西安、银川机场、高铁站接送病人。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次4人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，较上年决算数无变化。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

         截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，主要公务用车1辆，特殊专业技术车辆7辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金447.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位根据工作需要，认真开展各项目绩效管理工作，严格经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。较好地完成了2022年各个项目年初确定的总目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映重大传染病防控经费、基本公共卫生服务项目补助资金、中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金、2021年度各项工作奖金及冠疫情防控专项资金项目绩效自评结果。

 （1）2021年重大传染病防控经费4.5万元。医疗设备已投入使用。服务满意度：≥95%群众满意。

 （2）2022年基本公共卫生服务项目补助资金1万元。完成我院医疗服务价格培训。服务满意度：≥95%群众满意。

 （3）2022年重大传染病防控经费0.94万元，数量指标：2022年共计完成机会性筛查1250人，检出早癌及进展期癌42人。发放宣传单共计3800份，完成活检病理检查130人次，完成网络直报950人，完成培训3次。质量指标：早诊率大于60%，治疗率大于90%。时效指标：按期上报项目工作进度；效益指标：促进地方经济发展，提高人民生活质量，利用有限资源为全县人民服务，使全县上消化道疾病患者得到有效治疗，通过近一年的筛查，可以发现本区域内上消化道疾病患者逐步得到改善，公共卫生服务体系持续提升，居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高；群众满意度：≥95%群众满意。

 （4）2021年、2022年中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金16.2万元，质量指标：完成率及验收合格率100%。时效指标：设备及物资能及时投入使用。成本指标：增加固定资产，提高我院核酸检测水平。服务满意度：≥100%群众满意。

 （5）2021年度各项工作奖金0.5万元支付当月电费。

      （6）2022年新冠疫情防控专项资金424万元：我县感染新型冠状病毒已全部治愈；时效指标：资金支付及时，宣传到位，防控到位；效益指标：保障我县群众顺利复工复产，保障我县群众生命健康安全；群众满意度：≥95%群众满意。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

         十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2022年部门整体支出绩效自评报告(1).docx

环县人民医院2022年部门决算表.xlsx