环县人民政府

                                                             环县妇幼保健院2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县妇幼保健院是环县妇幼保健机构，主要负责全县妇女儿童的保健服务。承担着全县孕产妇、儿童保健工作，开展孕产妇、儿童系统管理、妇女病普查普治、儿童健康检查、婚前医学检查等妇女、儿童保健服务和妇女、儿童常见病、多发病及疑难杂症的诊断与治疗，执行着农村孕产妇住院分娩补助项目、增补叶酸预防神经管畸形项目、农村妇女宫颈癌检查项目等国家重大公共卫生项目。

二、机构设置

环县妇幼保健院是全额拨款事业单位，隶属于环县卫生健康局。

现有在职人员46人，其中财政供养40人、市聘3人、岗位合同工2人、县聘1人、退休职工0人，与上年相比无增减；实有编制人员38人，与上年编制数相比无增减。

                                                        第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故表八无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位2022年度无“三公”经费支出，故表九无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为595.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少1089.52万元,下降64.66%,主要原因是基本支出（本年预算外支出不参与决算）、项目支出（本年项目支出减少且无基建类支出）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计595.07万元,其中：财政拨款收入595.07万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计595.48万元,其中：基本支出530.83万元,占89.14%；项目支出64.65万元,占10.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为595.48万元。与上年相比,各减少573.97万元,下降49.08%。主要原因是一般公共预算财政拨款（本年度项目收入减少）、事业收入（本年预算外收入不参与决算）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出595.48万元,较上年决算数减少573.56万元,下降49.06%。主要原因是本年度项目收入减少。

1.社会保障和就业支出

年初预算数为39.72万元,支出决算为39.30万元,完成年初预算的98.95%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2.卫生健康支出

年初预算数为615.33万元,支出决算为556.18万元,完成年初预算的90.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出530.83万元。其中：人员经费530.83万元,较上年决算数增加130.52万元,增长32.61%,主要原因是人员保险上调。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.9万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于医疗保障与救治。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费支出。

                                                                       第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金64.24万元,占一般公共预算项目支出总额的11%。

(二)绩效自评结果

1、绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“两癌”免费检查项目、艾滋病梅毒和乙肝母婴阻断项目、免费孕前优生健康检查项目、婚前医学检查项目绩效自评结果。

2、项目绩效情况

（1）“两癌”项目。2022年下达我县省市政府为民办实事妇女“两癌”检查任务1860例,截至5月底完成两癌检查人数1875人（农村两癌检查人数1575人，城镇两癌检查人数300人）。共检出患病626人，患病率33.39%。目前宫颈HPV阳性350人，阴道镜检查316人，阴道镜异常106人，病理检查89例，确诊宫颈低级别病变40人，高级别病变19人，宫颈癌1人。乳腺异常病例249人，转诊249人，确诊乳腺癌4人。基本公共卫生农村妇女两癌筛查项目：下达任务数500人，实查人数505人。共检出 162 人患病，患病率 32.1%。查出宫颈 HPV 阳性 116人，阴道镜检查104人，阴道镜异常 38人，病理检查 38例，确诊宫颈低级别病变 23 人，高级别病变8人，宫颈癌1人。乳腺异常病例 119 人，转诊 119 人，确诊乳腺癌0人。对异常病例均统一建档，专案管理、定期随访。

（2） 艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目。2022年孕妇艾滋病、梅毒和乙肝检测3360人，检测率100%，对41名乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿免费注射了乙肝免疫球蛋白进行免费治疗，按时上报艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断项目月报表。

（3）免费孕前优生健康检查项目。2022年下达任务1480对，实际完成1135对，完成率76.69%，化验室室间质评合格率100%。为“预防出生缺陷发生，提高出生人口素质”起到了至关重要的作用。

（4）婚前医学检查项目。2022年共登记结婚1642对，婚检对数1642对，婚检率100%，检出各类疾病178人，疾病检出率5.42%。

3、项目自评结果

（1）“两癌”项目。我院根据往年工作经验，早汇报、早宣传、早谋划，乡镇政府组织、卫生院设点,组织专业技术人员下乡统一开展检查，工作过程中紧密配合，普查进度快，超额完成全年工作任务。同时，还抽组人力对可疑病例进行追踪随访，落实早诊早治。

（2）艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目。我院严格按照《甘肃省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》要求，做好孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测、咨询、干预和随访工作，尤其是注重孕期检测，完善了检验科室传染病登记。

（3）免费孕前优生健康检查项目。我院严格按照“政府主导、部门合作、群众参与”的整体部署，采取宣传和检查并进、婚检和孕检结合的思路，做好孕前优生健康检查工作。为了使免费孕前优生健康检查工作高效快捷、方便服务对象，我们还制定了服务流程图，引导服务对象依次进行病史询问、体格检查、超声检查、实验室检查、病毒筛查、妇科检查，待各项检查结果出来后专人负责信息录入、风险评估、咨询指导、建立家庭健康档案并整理归档。

（4）婚前医学检查项目。我院保持与民政部门协调配合的长效机制，推进婚前保健工作，牢固树立质量意识、服务意识，规范服务流程，提升了婚检质量，高质量完成了全年工作任务。

(三)部门绩效评价结果

部门整体自评报告（见附件）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县妇幼保健院-2022年整体支出绩效自评报告.docx

环县妇幼保健院2022年度部门决算.xlsx