环县人民政府

环县毛井中心卫生院2022年度部门

决算公开

 目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

 第一部分 部门概括

一、部门职责

环县毛井中心卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全镇医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全镇卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全镇卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全镇重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

 二、机构设置

环县毛井中心卫生院内设内科、外科、中医科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、拍片室、医保室、儿保室、公共卫生办公室、财务室等科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）

二、收入决算表（详细见附件）

三、支出决算表（详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

                                  第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为481.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加51.22万元，增长11.89%，主要原因是1.本年职工职称变动工资提高；2、新分配职工。

 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计481.04万元,其中：财政拨款收入443.17万元,占92.13%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入37.86万元,占7.87%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计481.90万元,其中：基本支出287.68万元,占59.70%；项目支出194.22万元,占40.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为443.17万元。与上年相比,各增加109.33万元,增长32.75%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出443.17万元,较上年决算数增加109.33万元,增长32.75%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为42.29万元,支出决算为17.20万元,完成年初预算的40.67%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员无编制，没有缴纳养老保险。

2．卫生健康支出年初预算数为316.87万元,支出决算为425.98万元,完成年初预算的134.43%,决算数大于预算数的主要原因是因为2022年人员工资增加。

3．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出287.68万元。其中：

人员经费287.68万元,较上年决算数增加57.17万元,增长24.8%,主要原因是2022年人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2022年未发生因公出国（境）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0万元。。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计0万元。

      十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本院共有车辆2辆,为其他用车,用车主要是用于急救车转运病人。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

      十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

     十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

    （  一）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，2022年各个项目均很好的完成了年初确定的总目标。从评价情况来看，2022年，省委办公厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实省委书记尹弘同志在省委办公厅调研座谈时的讲话要求，扎实开展“创一流、作标杆”活动，坚持主动、规范、高效、精准履行“三服务”职能，较好完成了省委赋予的职责使命。

     (二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映国家基本药物制度补助、国家基本公共卫生服务补助、乡村医生省级定额补助、基层医疗卫生机构省级综合改革补助、新冠疫情防控资金等5个项目绩效自评结果。

1.国家基本药物制度补助：卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医改带来的实惠。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分96分。

2.国家基本公共卫生服务补助：通过实施国家基本公共卫生服务项目，认真落实项目服务内容，有效推进了健康档案维护，老年人、高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病患者及孕产妇、儿童健康管理；强化了健康教育与健康促进工作；卫生计生监督协管、中医药服务、避孕药具发放及传染病管理工作有序开展。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分95.6分。

3.乡村医生省级定额补助：卫生院严格按照乡村医生省级定额补助项目资金管理要求每月以报账方式，通过县基层医疗卫生机构核算中心进行审核后由代发银行将各村卫生室乡村医生省级定额补助资金转账支付到各村乡村医生手中，切实提高乡村医生生活质量，切实解决乡村医生生活困难问题，根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分96.5分。

4.基层医疗卫生机构省级综合改革补助：卫生院新建成了中医馆，购进了电子艾灸仪、电子针疗仪、中药熏蒸仪、特定电磁波治疗仪、中医智能灸疗床、按摩床等中医设备医疗服务质量总体提升，全面无重大医疗事故。同时，卫生院的诊疗人次、治愈好转率不断上升，药占比不断下降，病人满意度不断提高，根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分95.5分。

5.新冠疫情防控资金：2022年底，体温检测率、健康码查验率100%，通过发宣传单、加强宣传教育，为群众的身体健康和生命安全做出宣传，群众对新冠疫情防控知识知晓率大于90%。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评得分96.5分。

       发现的主要问题及原因：一是高血压、糖尿病等慢性病患者有待进一步加强管理；二是项目宣传工作不够，人民群众对服务项目知晓率较低，不理解、不配合的现象时有发生。

下一步改进措施：一是不断强化工作职责，进一步加强对项目工作的管理；二是加强宣传力度，注重人员培训，进一步优化工作流程，提高服务质量和服务能力。

                                                    第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县毛井中心卫生院(2).决算公开(1).xlsx

2022年部门整体支出绩效自评报告(2).docx