环县人民政府

环县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县疾病预防控制中心为正科级公益性事业单位。承担全县预防接种、传染病防制、慢性病健康管理等工作业务指导和突发公共卫生事件应急处置、疫情网络报告、城乡水质监测、预防性健康体检、医疗机构人员培训等工作。单位占地面积7.28亩，建筑面积为4498㎡。

二、机构设置

环县疾病预防控制中心内设人秘、免疫规划、传染病防治、卫生监测、慢病管理、检验、性病艾滋病防制、结核病防治、体检办、财务室等科室。人员情况，现有在职职工32人（其中专业技术人员29名），离休人员2名，与上年无变动。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

环县疾病预防控制中心2022年度决算公开表(1).xlsx

                                                   第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为974.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少50.64万元，下降4.94%，主要原因是中央、省级直达项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计974.22万元，其中：财政拨款收入974.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计974.22万元，其中：基本支出450.14万元，占46.21%；项目支出524.08万元，占53.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为974.22万元。与上年相比，各增加16.5万元，增长1.72%。主要原因是年内县财政下达了疫情防控专项经费436万元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出974.22万元，较上年决算数增加38.84万元，增长4.15%。主要原因是年内县财政下达了疫情防控专项经费436万元。

1.一般公共服务支出。年初预算数为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为77.58万元，支出决算为56.05万元，完成年初预算的72.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3．卫生健康支出。年初预算数为541.00万元，支出决算为912.51万元，完成年初预算的168.67%，决算数大于预算数的主要原因是年内县财政下达了疫情防控专项经费436万元。

4．农林水支出。年初预算数为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是驻村补助由县乡村振兴局年初预算，部门支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出450.14万元。其中：人员经费：392.23万元，较上年决算数增加76.62万元，增长24.27%，人员保险上调。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。公用经费：57.92万元，较上年决算数增加14.07万元，增长32.09%，主要原因是车辆运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要用于各类疫苗运转。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为8.00万元，支出决算为8.00万元，较上年决算数增加4.0万元，增长100.0%，主要原因是因运转各类疫苗需要，新增疫苗车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为8.00万元，支出决算为8.00万元，较上年决算数增加4.0万元，增长100.0%，主要原因是因运转各类疫苗需要，新增疫苗车一辆。

其中：公务用车运行维护费：全年预算数为8.00万元，支出决算为8.00万元，较上年决算数增加4.0万元，增长100.0%，主要原因是因运转各类疫苗需要，新增疫苗车一辆。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金149.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对从评价情况来看， 其中：基本公共卫生、重大传染病、免收费项目等4个项目自评结果均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。我部门在2022年度部门决算中反映基本公共卫生、重大传染病、免收费项目等4个项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.69万元，执行数为3.13元，完成预算的40.7%。项目绩效目标完成情况：一是环境卫生与学校卫生检测。2022年枯水期和丰水期共采集水样110份（农村集中式供水82份、分散式供水2份、城区市政供水26份）。水样类型为：出厂水30份，末梢水72份，二次供水6份，自建分散式供水2份。水期55份水样，合格52份，合格率为94.55%；丰水期55份水样，合格53份，合格率为96.36%。枯水期和丰水期分别在5月20日和10月20日前完成水样采集、检测和数据上报工作。二是职业卫生监测。完成3例尘肺病病人调查随访工作；完成13家重点工作场所职业病危害因素监测；完成28家医疗机构医用辐射防护监测；完成6家非医疗机构放射性危害因素监测；完成26家医疗机构职业性放射性疾病监测。

重大传染病项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为62.22万元，执行数为30.04元，完成预算的48.28%。项目绩效目标完成情况：一是艾滋病防治。2022年共管理艾滋病感染者/病人48例（其中：艾滋病感染者38例，艾滋病病人10例），抗病毒治疗46例，当年新增报告11例。全县各医疗单位共检测HIV抗体47423人次，其中：术前检测3844人次，受血制品前检测317个，性病门诊11人，其他就诊者检测24481人；婚前检查2879人，孕检2427人，自愿咨询检测1670例，监管场所羁押人员153人，公共健康检测10833人。共干预暗娼296人，静脉吸毒者92人次，男男同性恋125人次，外来务工人员511人次，共发放各种宣传材料7234份，安全套20260只。对既往发现的感染者及艾滋病人每年进行2次随访和2次CD4细胞检测，共随访管理48人，开展CD4细胞检测、病毒载量检测48人次。二是严重精神障碍管理治疗项目。全县报告患病率已达5‰以上，在管患者管理率、规范管理率达80%以上。截至2022年底全县严重精神障碍患者检出率5.41‰，严重精神障碍患者管理率为99.45%，严重精神障碍患者面访率为99.15%，严重精神障碍患者规范管理率为96.24%。三是结核病防治。2022年，各级医疗机构共报告疑似肺结核患者286例，重报41例，住院2例，出院8例。转诊到位175例，追踪到位57例，总体到位236例，总体到位率94%。2022年全年结核病门诊接诊疑似结核病人275例，查痰274例，初诊查痰率99.64%。诊断结核病人39例。其中病原学阳性病例24例，结核性胸膜炎4例。阳性率68.57%。各乡镇医疗单位和社区卫生服务中心对辖区管理的肺结核病人按要求完成了签约服务，签约率100%。均按《国家公共卫生结核病患者健康管理服务规范》全部落实治疗管理，治疗管理率为100%。同期治疗的肺结核患者59例，完成治疗人数54例，规范服药率91.53%。对病原学阳性患者进行了密切接触者筛查，24例病原学阳性患者筛查72例，筛查率100%。定点医院开展了痰涂片、培养和分子生物学等实验项目。痰检人数（初诊查痰和随访查痰）447例1193张涂片。诊断活动病人39例，核酸检测病例数212例，核酸检测阳性例数26例。痰结核分枝杆菌培养9例。2022年送检耐药高危人群和病原学阳性患者标本18例，检出耐利福平1例，单耐异烟肼5例。耐药检测率95.44%。2022年，我县学校结核病散发疫情5起，均按学校结核病防控规范处理。流调我县5所学校5例和大专院校疑似肺结核病人7例次，筛查密切接触者1191人次。分两个年龄段进行：15岁以下，筛查681人，PPD筛查659人，PPD强阳性5人，做X线检查68人，IGRA检查6人，符合预防性服药人数5人，接受预防性服药1人。15岁以上，筛查510人，PPD筛查499人，PPD强阳性16人，做X线检查500人，IGRA检查4人，符合预防性服药人数16人，接受预防性服药4人。2022年县疾控中心、定点医院参加省市结核病防治培训3人次，疾控中心对县乡级结核病防治工作人员，负责学校传染病的老师、校医、班主任等举办培训班2期，培训专干、学校校医88人次；《学校结核病防控工作规范及工作要求》培训班1期，培训人员 124人次；各乡镇举办村级培训班42期，培训人员252人。2022年疾控中心以“3.24”世界防治结核病日为契机，利用“新冠肺炎”宣传平台，在线上开展了主题为“结生命至上 全民行动 共享健康 终结结核病”防治核心信息宣传。定点医院在门诊大厅现场开展义诊咨询，挂横幅、发放宣传册、宣传画等形式宣传。中医院、社区卫生服务中心、各基层医疗机构亦举办了每2月一次、村级每季度1次结核病防治核心知识健康讲座。县、乡、村三级防痨人员和志愿者共同营造全社会参与结核病防治的良好氛围，群众对结核病知识的知晓率达到78%。四是扩大国家免疫规划。2022年全年接种免疫规划疫苗68121针次，扩大免疫规划疫苗接种率以乡为单位达到90%及以上。2022年1月1日至12月31日出生儿童建卡2916人，建卡率100%。AEFI报告121例，乡级覆盖率100%。发热出疹性疾病报告7例。AFP报告1例。外地报告本辖区7例百日咳病例。2022年建成城关社区卫生服务中心AAAAA级预防接种门诊，通过了市卫健委评审，已经投入使用。2022年县疾控中心实验室新增生物安全柜、全自动高压力灭菌锅、酶标仪等仪器设备，进一步提高了实验室检测能力。五是肿瘤随访登记。做到及时上报我县肿瘤发病、死亡数据，全面提高肿 瘤登记的质量，掌握我县肿瘤的地区和人群分布特征和肿瘤负担情况和变化趋势。截至2022年底全县肿瘤随访登记数为309例。六是新冠、病毒性腹泻、致病菌识别网。 我中心新冠监测网络实验室2022全年共检测498000余份标本，其中1-10月份检测100800份标本（呼吸道标本和环境标本），10月份至年底共检测397200余份标本。并按要求将阳性标本上送市疾控中心实验室进行复核和进一步分析。我中心新冠监测网络实验室每月完成国家临检中心的新冠考核盲样，全年完成省级疾控下发的质控考核样两次，结果均合格。

（三）部门绩效评价结果

部门整体自评报告（见附件）。

环县疾病预防控制中心2022年度部门整体项目自评报告.docx

                                                                            第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。