环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：    

一、部门职责

环县地病办是环县地方病防治领导小组的常设办公机构，主要负责全县地方病防治的行政管理和各种地方病的流调、预防、检验和治疗工作。 

二、机构设置

（一）机关内设机构

 环县地病办是全额拨款参照公务员法管理的事业单位，隶属于环县卫生健康局管理。下设环县地方病防治服务中心（股级一类公益性事业单位）、人秘股、业务股、财务股。编制9人（环县地病办5名，环县地方病防治服务中心4名），与上年编制数相比无增减。现有工作人员9人（其中：财政供养9人）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年预算收入390.5万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入351.9万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入38.6万元，其他收入0 万元。比2021年预算增加114.8万元，增长49.89%，增长的主要原因是：增加了地方病防治经费收入。

（二）支出预算

2022年支出预算390.5万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加114.8万元，增长49.89%，增长的主要原因是：增加了地方病防治经费收入包括：

1.一般公共服务支出0.86万元。

2.社会保障和就业支出24.87万元。

3.卫生健康支出364.77万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出351.9万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出351.9万元，比2021年预算增加114.8万元，增长49.89%，增长的主要原因是：增加了地方病防治经费收入。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算180万元，比2021年预算增加120万元，增长200%，增长的主要原因是：增加了地方病防治经费收入。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.本单位无“三公”经费

2.机关运行经费12.65万元，比2021年预算14.19万元减少1.54万元，下降10.85%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门无非税收入，相关表格为空表。

（三）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年底，资产总额为228.72万元，较上年275.17万元减少46.45万元，减少16.88%。其中：固定资产180.99万元，较上年181.98万元减少0.99万元，减少0.54%，流动资产0万元，较上年45.46万元减少45.46万元，减少100%，无形资产47.73万元，较上年无增减。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：地方病防治项目工作经费

2.项目实施主体：环县地方病防治办公室

3.实施周期：2022.1.1-2022.12.31

4.年度预算安排：180万元

5.项目概括：紧紧围绕“一条主线”（羊产业发展到哪里，人间布病预防知识宣讲及检测工作服务到那里），强化“三项检测”（即:群众到门诊自愿检测、省市布病项目定点检测、从事羊产业养殖人员重点检测），做到重点易感人群“五个全覆盖”（即:龙头企业中盛、伟赫、庆环制种、牧康的养殖人员检测全覆盖，124个千只湖羊标准化扶贫示范合作社养殖人员检测全覆盖，26个湖羊养殖专业村、38个育肥厂及331+合作社养殖人员检测全覆盖，乡镇兽医站工作人员及251个村产业指导员检测全覆盖，全县各乡镇所有养羊农户养殖人员检测全覆盖），抓好“两个重点”（提高重点易感人群检测频次、养殖人员预防宣讲培训关口前移），患者治疗“一站式服务全落实”（定点环县人民医院门诊治疗、住院治疗费用按医保政策报销后，县财政兜底保障），确保从事养殖人员“应检尽检、愿检尽检”，做到早预防、早发现、早诊断、早治疗，为全县打造“中国羊谷·善美环州”羊业发展提供人员健康保障服务。

①加强重点地区人间布病病例血清学检测，布病实验室检测能力不断提升。②开展养殖人群筛查，早期发现病人。③加强重点地区人间布病疫情处置，对聚集性疫情和暴发疫情进行调查处理，疫情及时处置率达到100%。④开展健康教育宣传培训活动，提高从事养殖人群防治知识知晓率。⑤对本年度大疫情系统报告的新发病人开展流行病学调查，并逐一建档，实施个案化管理，流调完成率达100%。⑥对布病患者全力做好检查治疗工作6.项目总目标：会计专业技术资格目的是为了加强会计专业队伍建设，提高会计人员素质。科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制。

7.项目立项依据：《2022年地方病防治项目方案》

8.项目绩效：该项目的实施取得了良好的社会反响，保障养殖人群身体健康，减少养殖人员财产损失，养殖人员地方病（布病）防治知识知晓率不断提升，养殖人员健康养殖方式不断提高，地方病（布病）防治知识知晓率持续提升，群众自我防护意识不断提高，医务人员地方病（布病）的诊疗水平不断提升。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，申报了部门整体绩效目标及6个子项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2021〕7号）要求，开展省、市、县级部门预算项目1-6月、1-9月绩效运行工作，包括6个子项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我办专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出180万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出180万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指上年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用地方病防治项目资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展地方病活动的支出。

社会保障和就业:指用于在职人员养老保险及其他社会保障的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外用于地方病防治项目运行所发生的支出。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开样表(1).xls

附件2：整体绩效目标表及项目绩效目标样表(1).xls