环县人民政府

环县地病办2023年部门预算公开说明
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目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年单位预算公开如下：    

一、单位职责

环县地病办是环县地方病防治领导小组的常设办公机构，主要负责全县地方病防治的行政管理和各种地方病的流调、预防、检验和治疗工作。 

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县地病办是全额拨款参照公务员法管理的事业单位，隶属于环县卫生健康局管理。下设环县地方病防治服务中心（股级一类公益性事业单位）、人秘股、业务股、财务股。编制9人（环县地病办5名，环县地方病防治服务中心4名），与上年编制数相比无增减。现有工作人员9人（其中：财政供养9人）。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

2023年收入预算533.48元(详见单位预算公开表1，2)，比2022年预算增加142.98万元，增长36.6%，增长的主要原因是1.人员经费标准提高；2.增加2022年中央转移支付结转资金2023年当年下达。

(二)支出预算

2023年支出预算533.48万元(详见单位预算公开表3)。其中，当年财政拨款533.48万元,比2022年预算增加142.98万元，增长36.6%,增长的主要原因是1.人员经费标准提高；2.2022年中央转移支付结转资金2023年当年下达。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出533.48万元(详见单位预算公开表4，5，6，7)，具体安排情况如下：

(一)基本支出

2023年基本支出163.44万元,比2022年预算减少188.46万元,减少53.55%，减少的主要原因是2023年中央转移支付重点地方病防治项目经费未下达。      

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算370.04万元，比2022年预算增加190.04万元，增长105.6%，增长的主要原因是增加2022年中央转移支付重点地方病防治项目养资金结转资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

本年度无“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款六六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费10.58万元,比2022年预算减少1.92万元。下降15.36%,下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

2022年底，资产总额为223.66万元，较上年228.72万元减少5.06万元，减少2.21%。其中：固定资产175.93万元，较上年180.99万元减少5.06万元，减少2.21%，流动资产0万元，无形资产47.73万元，较上年无增减。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

无

（五）2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，申报了单位绩效目标。2.2022年绩效运行监控管理：按照《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》(甘财绩〔2022〕6号)要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控。3.2022年绩效评价管理：按照《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》(甘财绩〔2022〕7号)工作要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是中央转移支付重点地方病防治经费、布病防治项目经费。

十一、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照甘肃省政策规定用于住房改革方面的支出。

卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

住房公积金:指按照甘肃省统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县地病办2023年单位预算公开表

2.环县地病办2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

环县地方病防治办公室2023年部门预算公开附表.rar