环县人民政府

环县山城乡卫生院

2023年部门预算公开说明
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目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《预算法》、《环县部门预算实施方案》并根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2020〕5号）、财政部《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、财政部《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（环预〔2021〕29号）文件精神，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县山城乡卫生院主要负责贯彻落实卫生健康工作方针政策；负责拟定推进卫生健康、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全乡医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，落实基本药物的采购、配送及使用；拟定全乡卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；负责健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业发展；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县山城乡卫生院设有西医门诊、外科门诊、妇科门诊、病房、妇查室、预防接种门诊、公共卫生办公室、妇幼办公室、防疫办公室、中西药房、治疗室、化验室、B超室、心电图室、放射室、财务室、医保办、办公室等科室。

我院事业编制8名。现有在职职工20名，遗属1名。

(二)参照公务员法管理单位

无

(三)直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支预算汇总情况如下：

(一)收入预算

2023年收入预算357.58万元(详见单位预算公开表1，2)，比2022年预算增加114.23万元，增长46.94%，增长的主要原因是1.人员经费标准提高；2.退休人员补助标准提高。包括：一般公共预算收入357.58元，政府性基金预算收入0.00万元，预计上年结转收入0万元,其他收入0.00万元。

图1、收入预算构成

一般公共预算收入    

(二)支出预算

2023年支出预算357.58万元(详见单位预算公开表3)。其中，当年财政拨款357.58万元,比2022年预算增加114.23万元,增长46.94%,增长的主要原因是1.人员经费标准提高；2.单位人员职称结构变化；3.退休人员补助标准提高。当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是：

1.社会保障和就业支出31.75万元；

2.卫生健康支出310.82万元；

3.住房保障支出15.01万元。

图2、支出预算构成

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出357.58万元(详见单位预算公开表4，5，6，7)，具体安排情况如下：

(一)基本支出

2023年基本支出303.52万元,比2022年预算237.27增加66.25万元，增加27.92%，上升的主要原因是单位人员职称结构变化，在职人员调资，人员工资增加。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算54.06万元，比2022年预算增加0万元，增长100%，增长的主要原因是22年卫生健康支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费5个，主要是财政事业费、第三方服务专项及绩效评价经费、会计考试考务费、票据印刷费、注册会计师考试考务费。

其他项目2个，主要是2023年省级公共机构节能专项资金、信息化建设及运行维护经费。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，与2022年预算无增减变化。

2.公务接待费0万元，与2022年预算无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算无增减变化。

4.培训费0万元，与2022年预算无增减变化。

5.会议费0万元，与2022年预算无增减变化。

六、单位运行经费财政拨款情况

单位运行经费0万元,比2022年预算无增减变化。

七、政府采购安排情况

2022年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为307.35万元。其中：办公用房 100平方米，价值4.80万元。我单位共有公务用车（医疗急救用救护车）1辆，价值12.33万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年我单位无非税收入。

(3)重点项目情况

2023年预算中无重点项目支出。

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

2022年预算中无实行绩效目标管理项目。

十一、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照甘肃省政策规定用于住房改革方面的支出。

卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

住房公积金:指按照甘肃省统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县山城乡卫生院

2023年02月23日

附件：环县山城乡卫生院2023年单位预算公开表

环县山城乡卫生院2023年部门预算公开附表.rar