环县人民政府

环县卫生健康局综合监督执法所

2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

我所主要职能有：（1）承担有关卫生法律法规赋予的社会公共卫生、健康相关产品以及医疗机构的卫生监督执法任务。（2）实施预防性卫生审查，参与新建、改建、扩建建筑工程项目选址、设计的卫生学审查及竣工验收，并对现场实施卫生监督；（3）根据《行政处罚法》和有关卫生法律法规，对适用于简易处罚程序的违法行为作出行政处罚决定；（4）对全县重大的、跨区域性的食物中毒、职业中毒、血液污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理，并实施现场卫生监督；参与重大疫情的调查处理。（5）负责对全县卫生监督机构的指导、稽查和监督。承办县卫生健康局依法交付的其它卫生监督任务。

二、机构设置

我所为参照公务员法管理的事业单位，隶属环县卫生健康局管理，内设医疗服务监督执法股、公共场所监督执法股、职业卫生监督执法股、学校卫生监督执法股、人秘稽查股，财务股六个股室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支汇总情况。              

（一）收入预算

 2023年预算收入439.09万元,比2022年预算增加了52.41万元,上升11.93%,上升的主要原因是卫生健康经费增加了32.37万元，项目费有所增加。

（二）支出预算

2022年支出预算386.68万元,比2021年预算增加了8.96万元,上升2.32%,上升的主要原因是卫生健康项目费有所增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出1.75万元。

2.社会保障和就业支出36.57万元。

3.卫生健康支出348.36万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出350.18万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出350.18万元,比2021年预算增加42.47万元,增加12.1%,增加的主要原因是：卫生健康经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预36.5万元,比2021年预算增加16.5万元,上升45.2 %,上升的主要原因是：2022年新型冠状病防控经费及卫生执法工作经费增加。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元,与2022年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费21万元，较上年上升4%，主要原因是人员公用经费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2022年本部门计划征收33.8145万元。

(三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为321.07万元。

七、预算绩效管理情况

2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出36.5万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出36.5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照甘肃省政策规定用于住房改革方面的支出。

卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

住房公积金:指按照甘肃省统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县卫生健康局综合监督执法所2023年预算公开附表.rar