环县人民政府

环县耿湾乡卫生院四合塬分院

2023年部门预算填报说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年环县耿湾乡卫生院四合塬分院部门预算公开如下：

一、部门职责

环县耿湾乡卫生院四合塬分院主要负责贯彻落实卫生健康工作方针政策；负责拟定推进卫生健康、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进辖区内医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定辖区内疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定辖区内卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导辖区内突发公共卫生事件的医疗卫生救援；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，落实基本药物的采购、配送及使用；拟定辖区内卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；负责健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业发展；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

我院内设有：内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、儿科门诊、中医门诊、放射科、化验室、B超室、公共卫生办公室、收费室、药房、住院部、治疗室、急诊科等。下设机构6个村卫生室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括本单位预算收支情况。

（一）收入预算

2023年收入预算317.16万元，其中：

  1.当年财政拨款收入317.16万元，比2022年预算179万元增加138.16万元，增加77.18%，增加的主要原因是人员增加、职称结构变化在职人员调资、人员工资增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入317.16万元，政府性基金预算收入0万元。

  2. 上年结转0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算317.16万元，其中：当年财政拨款预算317.16万元，比2022年预算179万元增加138.16万元,增加77.18%，增加的主要原因是人员增加、职称结构变化在职人员调资、人员工资增加。当年财政拨款主要是：

1、一般公共服务支出0万元。

2、社会保障和就业支出27.03万元。

3、卫生健康支出277.36万元。

4、住房保障支出12.77万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出317.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出252.11万元，比2022年预算增加73.11万元,增加40.84%，增加的主要原因是人员增加、职称结构变化在职人员调资、人员工资增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算65.05万元，比2023年预算增加65.05万元，增长100 %，增加的主要原因是人员增加、职称结构变化，办公用品及日常开支费用增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2021年预算无增减变化。

（二）公务接待费0万元，与2021年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2021年预算无增减变化。

（四）培训费0万元，与2021年预算无增减变化。

（五）会议费0万元，与2021年预算无增减变化。

（六）机构运行经费0万元，与2021年预算无增减变化。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入

2023年无非税收入支出。

（三）政府采购情况

2023年无政府采购预算支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为682.11万元。其中：业务用房1884平方米，价值457.2万元。部门预算单位有特种技术车2辆,价值27.64万元。

（五）其他重要事项情况说明

无。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本部门依照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算项目支出无。

 八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照甘肃省政策规定用于住房改革方面的支出。

卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

住房公积金:指按照甘肃省统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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