环县人民政府

环县南湫乡卫生院

2023年部门预算公开说明
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目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年单位预算公开如下：    

一、单位职责

环县南湫乡卫生院成立于1955年，主要职责是：开展预防保健、健康教育、基本医疗、公共卫生服务及村级卫生工作指导与培训。

二、机构设置

(一)单位内设科室

环县南湫乡卫生院内设内科、外科、中医科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、拍片室、医保室、儿保室、公共卫生办公室、财务室等科室。

(二)参照公务员法管理单位

无

(三)直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

根据预算管理有关规定，2023年部门收支汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算261.98万元(详见单位预算公开表1，2)，比2022年预算增加78.69万元，增长43%，增长的主要原因是1.人员经费标准提高；2.增加住房保障，3.项目经费增加。包括：一般公共预算收入261.98亿元，政府性基金预算收入0.00万元，预计上年结转收入0万元,其他收入0.00万元。

图1、收入预算构成

一般公共预算收入  

（二）支出预算

2023年支出预算261.98万元(详见单位预算公开表3)。其中，当年财政拨款261.98万元,比2022年预算增加78.69万元,增长43%,增长的主要原因是1.人员经费标准提高；2.住房保障，3.项目经费增加，当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.社会保障和就业支出23.02万元；

3.卫生健康支出227.97万元;

4.节能环保支出0万元;

5.城乡社区支出0万元;

6.商业服务业等支出0万元；

7.住房保障支出10.99万元。

图2、支出预算构成

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出261.98万元(详见单位预算公开表4，5，6，7)，具体安排情况如下：

(一)基本支出

2023年基本支出223.91万元,比2022年预算增加68.33万元,增长44%，增长的主要原因：1.人员经费标准提高，2.增加住房保障。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算38.07万元，比2022年预算增加38.07万元，增长100%，增长的主要原因是增加2022年卫生健康支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2022年预算无增减变化。

2.公务接待费0万元,比2022年预算无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年无增减变化。

“三公”经费预算0万元,比2022年预算无增减变化

4.培训费0万元,比2022年预算无增减变化。

5.会议费0万元,比2022年预算无增减变化。

六、单位运行经费财政拨款情况

单位运行经费0万元,比2022年预算无增减变化。

七、政府采购安排情况

环县南湫乡卫生院2023年政府采购预算总额0万元，与上年无增减变化。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为639.22万元。其中：业务用房1823.78平方米，价值415.71万元。单位共有救护车1辆，价值24万元。单价20万元以上的设备价值69.27万元。2023年无采购固定资产采购预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入。

(三)重点项目情况

2023年无重点项目支出，相关表格为空表

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照甘肃省政策规定用于住房改革方面的支出。

卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

住房公积金:指按照甘肃省统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县南湫乡卫生院

2023年02月23日

附件：1.环县南湫乡卫生院2023年单位预算公开表

2.环县南湫乡卫生院2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

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