环县人民政府

环县罗山乡卫生院

2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年单位预算公开如下：                

一、单位职责

环县罗山川乡卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全乡医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全乡卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全乡卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全乡重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县罗山川乡卫生院内设科室分别为：综合门诊、中医科门诊、药房、收费室、医保室、B超室、护理部、公共卫生科、财务室、计划生育科、检验室、放射室，辖区村卫生室8个。

(二)参照公务员法管理单位

无

(三)直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

2023年收入预算为282.35万元，其中：财政拨款282.35万元；上年结转0万元。

2023年支出预算为282.35万元，其中：社会保障和就业支出24.84万元，住房保障支出11.88元，卫生健康支出245.63万元。

(一)收入预算

2023年预算收入282.35万元（详见部门预算公开表附件1），包括：一般公共预算收入282.35万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，当年其他收入0万元。比2022年预算增加111.28万元，增长65.05%，增长的主要原因是人员经费标准提高。

图1、收入预算构成

一般公共预算收入、政府性基金预算收入、当年其他收入、上年结转收入。

(二)支出预算

2023年支出预算282.35万元（详见部门预算公开表附件1），比2022年预算增加111.28万元，增长65.05%，增长的主要原因是人员增加。

当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出24.84万元。

2.卫生健康支出245.63万元。

3.住房保障支出11.88万元。

5图2、支出预算构成

社会保障和就业支出、卫生健康支出 、住房保障支出

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出282.35万元（详见部门预算公开表附件1），具体安排情况如下：

(一)基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出282.35万元，比2022年预算增加111.28万元，增长65.05%，增长的主要原因是人员经费标准提高。

(二)项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2023年，无公务用车购置及运行费、公务接待费等。我单位积极深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构调整，劤力培植税源，积极多方争取项目资金，响应国家政策，落实中央八项规定和甘肃省委双十条规定，本年度未安排“三公”经费。

六、机关运行经费财政拨款情况

2023年无机关运行经费财政拨款。

七、政府采购安排情况

2023年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为742.94万元。我单位共有特种专业技术用车（救护车）1辆，价值23.8万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年我单位无非税收入。

(3)重点项目情况

 无

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。

2023年预算中新增基本公共卫生、老年健康与医养结合服务、基本药物制度、新冠疫情防控等项目。我单位根据工作需要，有计划地开展各项目绩效管理，严格经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。各项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年预算中新增项目绩效目标情况如下：

1.国家基本公共卫生服务补助：按照年初与县局签订的目标管理责任书，认真落实各项工作指标任务，加强对重点人群的健康服务管理及健康宣传，提高群众的健康意识。

2.老年健康与医养结合服务补助：通过对老年人的日常生活、活动能力、认知功能、情绪情感、社会参与能力、环境适应能力生活质量等方面进行综合评估，根据评估结果进行个性化指导和干预。

3.国家基本药物制度补助：减少群众用药负担，缓解“看病贵”的问题；规范药物使用流通，确保药物安全有效。

4.疫情防控专项资金： 积极配合上级部门做好重点人群排查及重点人、物、环境核酸检测，加强疫情防控宣传、疫苗接种，落实预检分诊制度，疫情物资储备及时到位，医疗废物处置规范，保障了人民生命健康。

十一、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照甘肃省政策规定用于住房改革方面的支出。

卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

住房公积金:指按照甘肃省统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县罗山川乡卫生院2023年单位预算公开表

2.环县罗山川乡卫生院2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

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