环县人民政府

环县八珠乡卫生院

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

按照《预算法》、《环县部门预算实施方案》并根据财政部《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕43号）、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（甘办发〔2016〕32号）和环财发〔2016〕77号文件精神，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县八珠乡卫生院主要负责贯彻落实卫生健康工作方针政策；负责拟定推进卫生健康、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全乡医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，落实基本药物的采购、配送及使用；拟定全乡卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；负责健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业发展；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县八珠乡卫生院设有内科门诊、外科门诊、妇科门诊、病房、妇查室、预防接种门诊、公共卫生办公室、妇幼办公室、防疫办公室、中西药房、治疗室、化验室、B超室、心电图室、放射室、财务室、医保办、办公室等科室。

我院事业编制11名。现有在职职工19名。

 三、部门收支总体情况

 根据预算管理有关规定，2023年部门收支预算汇总情况如下：

（一）收入预算

2023年预算收入总额为380.72万元。其中

1.当年财政拨款收入380.72万元，比2022年预算276.4万元增加104.32万元，上升37.74%，上升的主要原因是一方面人员基本支出增加，基本支出人员定额标准调整,退休人员的补助标准提高。另一方面，财政拨款项目支出增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入380.72万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，

2.上年结转和结余0万元

（二）支出预算

2023年支出预算380.72万元，比2022年304.97万元增加了75.75万元，增加37.74%.增加的主要原因是：1.本年度我单位预算支出中项目支出增加。

其中：当年总支出预算包括：

1.社会保障和就业支出32.13万元。

2.卫生健康支出333.23万元。

3.住房保障支出15.36万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出380.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出380.72万元，比2022年预算276.4增加104.32万元，增加37.74%，上升的主要原因是单位人员职称结构变化，在职人员调资，人员工资增加；项目支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算67.89万元，与2022年预算相比增加67.89万元，分别是2022年基本公共卫生服务项目补助资金,2022年中央转移支付基本药物制度补助资金，市县疫情防控财力补助资金，2022年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，与2022年相比预算无增减变化。

2.公务接待费0万元，与2022年预算相比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算无增减变化。

4.培训费0万元，与2022年预算无增减变化。

5.会议费0万元，与2022年预算无增减变化。

6.机构运行经费0万元，与2022年预算无增减变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

2023年我单位无机关运行经费财政拨款。

7、政府采购情况

2023年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为640.49万元。其中：办公用房561.64平方米，价值194.5万元。业务用房1036.01平方米，价值80.97万元。我单位共有救护车1辆，价值24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2023年我单位无使用政府性基金预算拨款安排支出，本表为空表。

（二）非税收入

2023年我单位无非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年本部门会按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门。

2022年度我单位的各个财政绩效项目都顺利进行。绩效项目包含以下几个项目：2022年乡村医生省级定额补助资金项目已完成项目资金支付，主要用于村医工资补助。2022年基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目，已完成资金支付，主要用于单位公用经费支出，减轻单位运行压力。2022年中央转移支付基本药物制度补助项目，已完成资金支付，主要用于村医工资补助及单位公用经费的支出，减轻单位财务运行压力。2021年基本公共卫生服务补助资金，2022年基本公共卫生服务补助资金，老年健康与医养结合服务项目，主要用于2022年基本公共卫生服务项目的支付，包括村医绩效工资，单位的公用经费及疫情防控的相关支出。2021年资金支付完成，2022年资金完成支付88%。新冠疫情防控资金补助项目，市县疫情防控财力补助项目，属于上级拨付资金，主要用于新冠疫情防控方面的项目相关支出，如防控材料的购买，转运感染病人的燃油费等。2022年整体绩效项目完成情况较好，决算的组织，编报审核情况数据真实、完整。可以有效反应我单位2022年财务运行情况。2022年我院财务管理工作在县卫生健康局的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻落实年初省、市财政工作会议精神，牢固树立科学发展观，充分发挥职能作用，坚持依法治税、努力增强地方财政自我保障能力，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构调整，与时俱进，开拓创新，全面完成了全年各项财政工作任务。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年我单位财政拨款项目为上级转移支付项目，无实行绩效目标管理项目。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照甘肃省政策规定用于住房改革方面的支出。

卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

住房公积金:指按照甘肃省统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县八珠乡卫生院2023年度预算公开附表(1).rar