环县人民政府

环县毛井中心卫生院2021年部门决算公开

目录

  一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

  二、2021年度部门决算报表

  三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、“三公”经费情况说明

  五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县毛井中心卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全镇医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全镇卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全镇卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全镇重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

（二）机构设置

环县毛井中心卫生院内设内科、外科、中医科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、拍片室、医保室、儿保室、公共卫生办公室、财务室等科室。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无“三公”经费支出,故表七为空表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年度我院收入合计385.41万元，比上年增长12.1%，其中，财政拨款收入298.8万元，比上年增长22.6%，事业收入86.6万元，比上年减少24.1%，本年收入较上年增加的主要原因是：1.本年职工职称变动工资提高；2、新分配职工。本年支出合计429.81万元，比上年增长16.84%，其中，按支出性质情况，基本支出230.51万元，比上年增长0.01%,增长的主要原因是本年职工职称变动工资提高；项目支出199.31万元，比上年增长36.44%，增长的主要原因是事业类支出增加。按支出经济分类情况，工资福利支出230.18万元，比上年增长0.01%，增长的主要原因是本年职工职称变动工资提高；对个人和家庭的补助支出0.32万元，比上年下降15.06%，下降的主要原因是退休人员工资于2019年7月开始移交至社保中心发放管理；其他资本性支出0万元，与上年相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度我院财政拨款收入298.8万元，比上年增长22.6%，增长的主要原因是本年职工职称变动工资提高，其中一般公共预算收入298.8万元；财政拨款本年支出合计333.84万元,比上年增长30.8%,增长的主要原因是本年职工职称变动工资提高。其中，一般公共预算支出333.84万元。按功能分类情况分析，基本支出230.51万元；按经济分类情况分析，工资福利支出230.18万元 ,对个人和家庭的补助支出0.32万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本年度我院一般公共财政拨款基本支出333.84万元。其中:人员经费230.51万元,比上年增长0.01%,增长的主要原因是本年职工职称变动工资提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险，其他社会保障，生活补助。

四、“三公”经费情况说明

2021年无“三公经费”支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我院本年度无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,我院共有救护车1辆,用于医疗保障 。

（三）政府采购支出情况说明。

我院本年度无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位为财政全额拨款事业单位；截止2021年底卫生院共有各类财政供养人员26人（其中在职正式24人，市聘护理1人，县聘1人），共辖13个村卫生室，有村医13人；主要承担辖区基本公共卫生项目服务及医疗、预防保健、医保报销及常见病、多发病的诊治工作。

（二）项目基本情况

我单位2021年涉及的项目如下：

1.国家基本药物制度补助

2.国家基本公共卫生服务补助

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

1.国家基本药物制度补助：通过实施国家基本药物制度，药品实行零差率销售，有效降低医疗费用，缓解群众看病贵的问题。

2.国家基本公共卫生服务补助：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。

（二）2021年绩效目标

1.国家基本药物制度补助：减少群众用药负担，缓解“看病贵”的问题；规范药物使用流通，确保药物安全有效。

2.国家基本公共卫生服务补助：按照年初与县局签订的目标管理责任书，认真落实各项工作指标任务，加强对重点人群的健康服务管理及健康宣传，提高群众的健康意识。

（三）项目资金管理情况

我院严格按照项目要求，实行各项项目经费专账管理，专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

一是完善相关制度，加强项目工作培训；二是切实加强领导，逐级分配工作任务；三是强化督导及绩效考核，落实绩效措施；四是有序开展项目工作，确保实施效果良好。

（二）项目管理情况

根据工作需要，有计划的开展各项目经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。各项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

四、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

根据当年工作安排，项目拨付资金102.42万元，已全部到位：

1、基本公共卫生资金：2021年中央及省市下拨基本83.24万元

2、基本药物补助资金：中央转移支付基本药物补助资金19.18万元。

（二）项目资金实际实施情况：

   截止2021年12月份，共计支付102.42万元。其中：2021年专项资金主要支付于：（1）基本公共卫生支出83.24万元，主要列支村医补助41.88万元，公共卫生人员绩效补助6.48万，公卫设备采购1.17万，公卫宣传复印印刷资料费3.21万元，办公、差旅、水电费等支出30.55万元。（2） 药品零差率支出共计19.18万元，主要列支药品购置，村医药品管理等绩效考核。

五、项目绩效目标完成情况分析

1.效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%。资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

2.满意度指标完成情况分析。

自2021年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等名项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

 六、项目绩效自评情况

 1.国家基本药物制度补助：卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医改带来的实惠。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

2.国家基本公共卫生服务补助：通过实施国家基本公共卫生服务项目，认真落实项目服务内容，有效推进了健康档案维护，老年人、高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病患者及孕产妇、儿童健康管理；强化了健康教育与健康促进工作；卫生计生监督协管、中医药服务、避孕药具发放及传染病管理工作有序开展。根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评为优。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

我院本年度无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指预算单位开展业务活动取得的收入。

（三）经营收入：指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县毛井中心卫生院.XLS