环县人民政府

庆阳市环县南湫乡卫生院2021年度决算公开说明

                                                    目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、基本情况：

1、主要职责：环县南湫乡卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全镇医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全镇卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全镇卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全镇重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

2、机构设置：环县南湫乡卫生院内设内科、外科、中医科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、拍片室、医保办、公共卫生办公室、财务室等科室。村所7个，代家洼村、党家洼村、洪涝池村、双井子村、花儿山村、岳后渠村，杨兴堡村。

二、 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三 、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计190.28万元，支出总计190.28万元。与2020年决算数相比，收入增加64万元、增加51%，支出增加93.52万元、增加97%，主要原因：一是本年职工职称变动工资提高；二是事业收入增加；三是人员增加。

（二）本单位2021年度收入合计160.76万元，其中：财政拨款收入134.71万元，占84%；事业收入26.05万元，占16%。

（三）本单位2021年度支出合计190.28万元，其中：基本支出98.36万元，占52%； 项目支出91.92万元，占48%。

本单位2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少29.52万元，主要原因：疫情影响贮备物资增加；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计145.21万元，较上年决算数增加53.48万元，增加58%。主要原因：一是本年职工职称变动工资提高；二是人员增加。较年初预算数增加22.85万元，增加19%。主要原因：人员增加。

本单位2021年度财政拨款支出合计145.21万元，较上年决算数增加63.98万元，增加79%。主要原因：一是本年职工职称变动工资提高；二是人员增加；三是项目拨款增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一社会保障和就业支出11.63万元，占8%，二是卫生健康支出133.58万元，占92%。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出145.21万元，其中：基本支出98.36万元，占68%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险，其他社会保障。 项目支出46.98万元，占32%。主要包括国家基本公共卫生服务及基本药物制度补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出98.36万元。其中：人员经费98.36万元， 较上年增加17.04万元，主要原因是：一是本年职工职称变动工资提高；二是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险，其他社会保障。

（七）“三公”经费情况说明

2021 年度本单位无“三公”经费 。

（八）机关运行经费情况说明

本单位2021年度无机关运行经费。

（九）政府采购支出说明

本单位2021年度无政府采购。

（十）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆、主要是急救医疗保障；单位价值20万元以上专用设备2台（套）。

（十一)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况

（十二）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

（十三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

  当年重点项目有2个，国家基本药物制度补助：卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医改带来的实惠。补助资金补助资金8.83万元，实际支付8.49万元，结转0.34万元，支付率96%，根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评优。

国家基本公共卫生服务补助通过实施国家基本公共卫生服务项目，认真落实项目服务内容，有效推进了健康档案维护，老年人、高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病患者及孕产妇、儿童健康管理；强化了健康教育与健康促进工作；卫生计生监督协管、中医药服务、避孕药具发放及传染病管理工作有序开展。补助资金37.36万元，支付37.36万元，支付率100%，已完成资金支付，根据专项资金绩效评价指标和标准，综合自评优。

四、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县南湫乡卫生院(1).XLS