环县人民政府

环县卫生计生综合监督执法局2020年部门决算公开附表.xls

环县卫生计生综合监督执法局

                                                        2020年部门决算公开说明

     按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预决算公开工作的实施方案》，现将2020年部门决算公开如下：

    一、部门职责

   我局主要职能有：（1）承担有关卫生法律法规赋予的社会公共卫生、健康相关产品以及医疗机构的卫生监督执法任务。（2）实施预防性卫生审查，参与新建、改建、扩建建筑工程项目选址、设计的卫生学审查及竣工验收，并对现场实施卫生监督；（3）根据《行政处罚法》和有关卫生法律法规，对适用于简易处罚程序的违法行为作出行政处罚决定；（4）对全县重大的、跨区域性的食物中毒、职业中毒、血液污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理，并实施现场卫生监督；参与重大疫情的调查处理。（5）负责对全县卫生监督机构的指导、稽查和监督。承办县卫生健康局依法交付的其它卫生监督任务。

二、机构设置

我局为参照公务员法管理的事业单位，隶属环县卫生健康局管理，内设医疗服务监督执法股、公共场所监督执法股、职业卫生监督执法股、学校卫生监督执法股、人秘稽查股，财务股六个股室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支汇总情况。              

（一）收入决算

 2020年决算收入296.42万元,比2019年决算增加了4.08万元,上升1.38%,上升的主要原因是公务费经费增加了1万元，项目费有所增加。

（二）支出决算

2020年支出决算278.70万元,比2019年决算增加了12.17万元,上升4.37%,上升的主要原因是人员经费支出增加，项目费支出有所增加。当年财政拨款主要是：

1.工资福利支出211.17万元。

2.商品和服务支出51.79万元。

3.个人和家庭补助支出15.74万元。

四、一般公共决算情况

 2020年一般公共决算支出278.70万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出278.70万元,比2019年决算增加12.17万元,增加4.37%,增加的主要原因是：公务费及项目费增加。

（二）项目支出

2020年一般公共决算拨款项目支出预28.11万元,比2019年决算增加20.41万元,增加72.6 %,上升的主要原因是：2020年新型冠状病防控经费及扶贫村帮扶队工作经费。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费20万元，较上年无变化，主要原因是人员公用经费不变。

      六、其他重要事项情况说明

   (一）政府性基金预算支出情况

2020年决算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金决算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本部门征收25.1003万元。

(三）政府采购情况

2020年政府采购决算总额0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为313.76万元。

七、预算绩效管理情况

   2020年部门决算项目支出绩效目标情况

   2020年部门决算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出20万元，其中：一般公共决算项目4个，涉及财政支出20万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

    财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指我部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指我部门用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。