环县人民政府

环县耿湾乡卫生院2020年度

部门决算公开

第一部分部门概括

一、职能职责

环县耿湾乡卫生院成立于1958年，主要职责是：贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全乡卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全乡卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全乡重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。。

二、机构设置

环县耿湾乡卫生院立于1958年，主要职责是：开展预防保健、健康教育、基本医疗、公共卫生服务及村级卫生工作指导与培训。

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位无三公经费财政拨款,故表七为空表）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计174.59万元,支出总计165.46万元。与2019年决算数相比,收入增加23.43万元,增长15.50%,支出增加22.35万元,增长15.62%,主要原因是1.本年职工职称变动工资提高；2事业收入增加。

本部门2020年度收入合计174.59万元,其中:财政拨款收入145.20万元,占83.17%;其他收入29.39万元,占16.83%。

本部门2020年度支出合计165.46万元,其中：基本支出143.14万元,占86.51%；项目支出22.32万元,占13.49%。

本部门2020年度年末结转和结余50.02万元,较上年增加9.13万元,主要原因是上年结余资金部分已支出，剩余结转至下年支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计174.59万元，较上年决算数增加23.43万元,增长15.50%,主要原因是行政事业单位在职与离休人员调资及调整。其中:一般公共预算财政拨款收入145.20万元,占83.17%;其他收入29.39万元，占16.83%，年初结转和结余50.02万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计165.46万元，较上年决算数增加22.35万元,增长15.62%，主要原因是行政事业单位在职与离休人员调资及调整。其中:基本支出143.14万元,占86.51%；项目支出22.32万元，占13.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计145.20万元，较上年决算数增加16.06万元,增长12.44%。主要原因是：行政事业单位在职与离休人员调资及调整。

本部门2020年度财政拨款支出合计143.14万元，较上年决算数增加13万元,增长9.99%。主要原因是：行政事业单位在职与离休人员调资及调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出143.14万元，较上年决算数增加13万元，增长9.99%。主要原因是行政事业单位在职与离休人员调资及调整。

1．社会保障与就业支出5.46万元，占3.81%，较年初预算数增加-19.57万元，，主要原因是退休人员移交社保，本年卫生健康支出159.99，较年初预算数增加-54.96万元，增长-25.57%，主要原因是行政事业单位在职与离休人员调资及调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出137.67万元。其中：人员经费137.67元，较上年决算数增加12.75万元，增长10.21%，增长的主要原因是本年职工职称变动工资提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年无“三公经费”支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明。

我院本年度无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,我院固定资产房屋价值46.5万元，面积307平方米；救护车1辆，价值12.33；单价50万元以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

我院本年度未进行政府采购。

（四）预算绩效管理情况说明。

2020预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指预算单位开展业务活动取得的收入。

（三）经营收入：指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[2012]2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县耿湾卫生院2020年度部门决算公开附表(3).XLS