环县人民政府

环县合道中心卫生院2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

环县合道中心卫生院主要职能是:1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。  

二、机构设置

(一)机关内设机构

环县合道中心卫生院内设15个科室,分别为:办公室、中医门诊、西医门诊、综合门诊、妇产科门诊、住院部、公共卫生科、计划生育科、免疫规划科、医保室、口腔科、财务室、药房、化验室、影像科、急诊科。

(二)人员情况

我单位共有事业制编制16名,现有在职职工28名,遗属2名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2022年预算收入385.04万元(详见部门预算公开表1,2),包括:一般公共预算收入381.66万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入3.38万元,其他收入0 万元。比2021年预算增加16.82万元,增长4.57%,增长的主要原因是:单位人员职称结构变化,在职人员调资,人员工资增加。

(二)支出预算

2022年支出预算385.04万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加16.82万元,增长4.57%,增长的主要原因是:单位人员职称结构变化,在职人员调资,人员工资增加。包括:

1.一般公共服务支出385.04万元。

2.社会保障和就业支出45.71万元。

3.卫生健康支出339.33万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出381.66万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出381.66万元,比2021年预算减少63.33万元,下增加1.6%,增加的主要原因是人员变动,基本支出人员定额标准调整。

(二)项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,与2021年预算相比无增减变化。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表

1.因公出国(境)费用0元,比2021年预算增加0元,增长0%,增长的主要原因是2021年预算由省财政厅集中审批和核销,2021年出国经费由各部门按预算批复核销

2.公务接待费0元,比2021年预算减少0元,下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0元(其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费0元),比2021年预算减少0元,下降0%。

4.培训费0元,比2021年预算减少0元,下降0%。

5.会议费0元,与上年持平。

6.机构运行经费 0元,比2021年预算减少0元,下降0%。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022年本部门预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2021年我单位无非税收入。

(三)政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为623.22万元。其中:办公用房1809.11平方米,价值223.64万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值24万元。单价20万元以上的设备价值143.8万元。其他固定资产255.78万元。2022年度各单位(处室)拟购置固定资产总额20万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算。

(五)重点项目情况

1.重点项目名称:人员经费项目预算

2.项目实施主体:环县合道中心卫生院

3.实施周期及计划:本年度在职职工基本工资

4.年度预算安排:319.97万元

5.项目概括:人员经费支出科目核算社会保险经办机构用于个人的经费开支,包括工资、补助工资、职工福利费、离退休人员经费等。

6.项目总目标:经过全面深入了解本单位工作需求情况,根据实际工作需要配备人员。一是设岗原则按照科学合理、精干能效的原则。二是具体岗位,按照科学合理,精简效能的原则设置。三是定期学习,确保人员尽快熟悉业务,提升人员工作业务能力。

7.项目立项依据:行政事业单位人员类经费是行政单位在业务活动中发生的各项支出,属于支出要素的一项。经费支出的开支范围和开支标准都有具体规定,行政事业单位必须按规定的范围和标准支出。

8.项目绩效:该预算项目资金全部用于支付在职职工基本工资、社保、公积金等,有效地维持本单位工作正常运转,实现既定目标、完成预算支出。

(六)部门管理转移支付情况

2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门整体支出绩效目标表(1).zip

合道卫生院2022年部门预算公开样表(1).zip