环县人民政府

2022年度部门预算公开表(7).rar

环县毛井中心卫生院2022年部门预算公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县毛井中心卫生院主要负责贯彻落实卫生健康工作方针政策；负责拟定推进卫生健康、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全镇医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，落实基本药物的采购、配送及使用；拟定全镇卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全镇卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；负责健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业发展；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

2、机构设置

  （一）机关内设机构

环县毛井中心卫生院内设内科、外科、中医科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、公共卫生办公室等科室。

（二）人员情况

我单位共有事业制编制16名，现有在职职工28名，遗属1名。

三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2022年部门收支汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入356.73万元,比2021年预算增加 34.14万元,上升 9.6%,上升的主要原因是单位人员职称结构变化，在职人员调资，人员工资增加；另增加了机关事业单位养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险及住房公积金的预算。包括:

一般公共预算财政拨款收入356.73万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入2.43万元。

（二）支出预算

2022年支出预算356.73万元,比2021年预算增加34.14万元,上升9.6 %,上升的主要原因是单位人员职称结构变化，在职人员调资，人员工资增加；另增加了机关事业单位养老保险、医疗保险、生育保险及住房公积金的预算。包括：

1.社会保障和就业支出42.29万元。

2.医疗卫生与计划生育支出257.29万元

3.社会保险基金支出57.15万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出356.73万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出356.73万元,比2021年预算增加34.14万元,增长9.6 %,增长的主要原因是单位人员职称结构变化，在职人员调资，人员工资增加；另增加了机关事业单位养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险及住房公积金的预算。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出0万元,与2021年相比无增减变化。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）公务接待费0万元，与2021年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年相比无增减变化。

（三）培训费0万元，与2021年相比无增减变化。

（四）会议费0万元，与2021年相比无增减变化。

（五）事业运行费0万元，与2021年相比无增减变化。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

    2022年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1102.51万元。其中：房屋及建筑物 2816.55平方米，价值 647.46 万元。公务用车（即医疗急救用救护车）1辆,价值24 万元。单价20万元以上的设备价值24万元。2022年度拟购置固定资产总额27万元，主要为牙科综合治疗仪等专用设备，已列入采购预算。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：人员经费项目预算

2.项目实施主体：环县毛井中心卫生院

3.实施周期及计划：本年度在职职工基本工资

4.年度预算安排：356.73万元

5.项目概括：人员经费支出科目核算社会保险经办机构用于个人的经费开支，包括工资、补助工资、职工福利费、离退休人员经费等。

6.项目总目标：经过全面深入了解本单位工作需求情况，根据实际工作需要配备人员。一是设岗原则按照科学合理、精干能效的原则。二是具体岗位，按照科学合理，精简效能的原则设置。三是定期学习，确保人员尽快熟悉业务，提升人员工作业务能力。

7.项目立项依据：行政事业单位人员类经费是行政单位在业务活动中发生的各项支出，属于支出要素的一项。经费支出的开支范围和开支标准都有具体规定，行政事业单位必须按规定的范围和标准支出。

8.项目绩效：该预算项目资金全部用于支付在职职工基本工资、社保、公积金等，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指我单位用于保障机构正常运行、开展一般公共卫生服务活动的支出。

社会保障和就业:指我单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。