环县人民政府

2022年度部门预算公开表(6).rar

环县罗山川乡卫生院2022年部门     

                                                                  预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县罗山川乡卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全乡医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全乡卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全乡卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全乡重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县罗山川乡卫生院内设9个科室，分别为：综合门诊、中医门诊、医保室、彩超室、收费室、药房、妇科门诊、化验室、公共卫生办公室。

三、部门收支总体情况

2022年收入预算为171.07万元，其中：财政拨款164.07万元；上年结转7.0万元。

2022年支出预算为171.07万元，其中：社会保障和就业支出19.65万元，住房保障支出0元，卫生健康支出151.42万元。

（一）收入预算

2022年预算收入171.07万元（详见部门预算公开表附件1），包括：一般公共预算收入164.07万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入7.0万元，其他收入0 万元。比2021年预算增加20.58万元，增长13.68%，增长的主要原因是有新分配人员。

（二）支出预算

2022年支出预算171.07万元（详见部门预算公开表附件1），比2021年预算增加20.58万元，增长13.68%，增长的主要原因是人员增加，包括：

1.在职人员工资137.71万元。

2.机关事业单位养老保险12.52万元。

3.机关事业单位职业年金6.26万元。

4.机关事业单位医疗保险5.09万元。

5.机关事业单位补充医疗保险1.62万元。

6.工伤保险0.31万元。

7.失业保险0.55万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出164.07万元（详见部门预算公开表附件1），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出164.07万元，比2021年预算增加29.08万元，增长21.54%，增长主要原因是人员增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，与2021年预算无增减变化。

2.公务接待费0万元，与2021年预算无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2021年预算无增减变化。

4.培训费0万元，与2021年预算无增减变化。

5.会议费0万元，与2021年预算无增减变化。

6.机构运行经费 0万元，与2021年预算无增减变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

（二）非税收入情况2022 年，无政府性基金预算及一般公共预算机关运行经费。由于我单位属于财政补贴事业单位，无政府性基金预算。

2022年我单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为737.1万元。我单位共有特种专业技术用车（救护车）1辆，价值23.8万元。

（五）部门管理转移支付情况

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年预算中无实行绩效目标管理项目。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年预算中无实行绩效目标管理项目。

 八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。