环县人民政府

环县合道中心卫生院2021年部门预算公开说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

    一、部门职责

 环县合道中心卫生院主要职能是：1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

    （一）机关内设机构

 环县合道中心卫生院内设10个科室，分别为：院办公室、中医门诊、西医门诊、住院部、公共卫生科、计划生育科、健康教育科、口腔科、疾控科、急诊科。

    （二）人员情况

我单位共有事业制编制16名，现有在职职工27名，遗属2名。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2021年收入预算368.22万元，其中：

1. 一般公共预算收入318.33万元，比2020年预算305.99万元，增加12.34万元，上升3.88%,上升的主要原因是单位人员职称结构变化，在职人员调资，人员工资增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入318.33万元，政府性基金预算收入0万元。

    2. 上年结转和结余49.89万元。

    （二）支出预算

 2021年支出预算368.22万元，当年财政拨款预算318.33万元，比2020年预算增加12.34万万元,上升3.88%，上升的主要原因是单位人员职称结构变化，在职人员调资，人员工资增加。

当年财政拨款主要是：

    1.社会保障和就业支出43.95万元。

    2.医疗卫生支出253.71万元。

3.住房保障支出20.67万元。

    四、一般公共预算情况

    2021年一般公共预算支出318.33万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

2021年基本支出 318.33万元，比2020年预算增加12.34万元，上升3.88% ，上升的主要原因是单位人员职称结构变化，在职人员调资，人员工资增加。

（二）项目支出

   2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2020年预算相比无增减变化。

    六、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.因公出国（境）费用0元，比2020年预算增加0元，增长0%，增长的主要原因是2020年预算由省财政厅集中审批和核销，2020年出国经费由各部门按预算批复核销。

2.公务接待费0元，比2020年预算减少0元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），比2020年预算减少0元，下降0%.

4.培训费0元，比2020年预算减少0元，下降0%.

    5.会议费0元，与上年持平。

6.机构运行经费 0元，比2020年预算减少0元，下降0%.

    七、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出

（二）非税收入

2021年我单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为576.9万元。其中：办公用房130.37平方米，价值 16.85万元。业务用房4243.3平方米，价值48.50万元，医卫慈善用房635.44平方米，价值140.28万元，急救车1辆，价值12.30万元。通用设备价值88.96万元，专用设备价值245.02万元，家具、用具、装具价值23.31万元，无形资产价值1.68万元。2021年预计购入固定资产51.8万元。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件1：2021年度环县合道中心卫生院预算公开附表.xlsx