环县人民政府

环县卫生健康局2021年部门预算

公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年环县卫生健康局部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展地方性规章和县政府有关规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治督查，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省、市卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

（九）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。协调组织卫生健康领域交流合作与援助工作。

（十一）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划和技术标准；完善中医药发展政策措施，加强全县各级医疗卫生机构中医药服务能力建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）指导环县计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县卫生健康局内设10个股室，分别为：人秘股（安监股）、规划与信息股、卫生法制和监督股（县深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、医政医管股（健康权益股、卫生应急办）、疾控妇幼股、基层卫生健康股、中医股、宣传科技股（健康教育所）、人口监测与老龄健康股、财务内审股（基层医疗卫生机构财务核算中心），局机关挂靠(隶属)事业单位6个，分别是县爱卫办、县城镇办、县流动办、县计生协会、县健康教育所和县卫生应急办。

（二）参照公务员法管理单位

卫健局参照公务员法管理事业单位2个,分别是爱卫办和计生协会。

（三）直属事业单位

卫健局直属事业（非参公）单位2个, 分别是健康教育所和县卫生应急办。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算9729.08万元，其中：

   1.当年财政拨款收入8721.13万元，比2020年预算增加1744.38万元，增加25%，增加的主要原因是增加救护车购置及疫情防控专项资金。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入8721.13万元，政府性基金预算收入0万元。

   2. 上年结转1007.95万元。

（二）支出预算

2021年支出预算9729.08万元，其中：当年财政拨款预算8721.13万元，比2020年预算增加1744.38万元,上升25%，增加的主要原因是增加救护车购置及疫情防控专项资金。当年财政拨款主要是：

1、一般公共服务支出4.16万元。

2、社会保障和就业支出96.15万元。

3、卫生健康支出8579.19万元。

4、住房保障支出41.61万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出8721.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出775.44万元，比2020年预算增加19.96万元，上升2.6% ，上升的主要原因在职人员增加，公务费及相关保险费用增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算7945.68万元，比2020年预算增加1724.38万元，增长27.7 %，增长的主要原因是增加救护车购置及疫情防控专项经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（五）会议费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（六）机关运行费50万元,较2020年增加2万元,上升4.1%。主要原因是人员调如、人均公务费、福利费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入

2021年无非税收入支出。

（三）政府采购情况

2021年无政府采购预算支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为328.09万元。其中：办公用房1700平方米，价值 192.29万元。部门及所属预算单位（卫生应急办）有特种技术车1 辆,价值21.50万元。单价20万元以上的设备价0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

  （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目20个，涉及财政支出1407.6万元，其中：一般公共预算项目20个，涉及财政支出1407.6万元。

  八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

卫生健康支出：指用于卫生健康、计划生育事业的支出。

城乡社区支出：指用于城市社区服务能力提升的支出。

 社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

政府性基金支出：依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金支出。

固有资产占有情况：指单位固定资产占有情况（包括房屋、车辆等）。

 

 

附件1：2021年度预算公开附表(2).dlsx

附件2：2021年部门项目预算绩效目标表.xls