环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第三部分  预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，组织领导和协调全县统计工作；拟定全县统计改革、统计调查和统计建设规划；组织指导全县统计基层基础建设工作；监督检查统计法规的实施，查处统计违法行为；对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。

（二）承担辖区内农村经济社会、城市基本情况、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、节能减排、批发零售贸易和餐饮业、劳动工资、三资企业、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展评估工作。

（三）承担城市住户、农产量、人口、城镇劳动力、国内旅游、社情民意调查、工业品价格、畜牧业、批发零售贸易业以及居民消费价格指数、农业生产资料价格指数和零售物价指数等项抽样调查工作。

（四）负责实施重大国情国力调查及普查工作。

（五）汇总、整理全县基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和决策建议。

（六）统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）承担县委、县政府和市统计局交办的其它任务。

二、机构设置

环县统计局内设5个股室：人事秘书股、综合股、农业股、工业、能源和投资股、商贸与社会股。下设2个机构：环县统计执法大队，副科级事业单位，环县统计信息中心，股级事业单位。

单位现有财政供养人员21人，其中在职21人（行政编制6人，事业编制15人）。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为339.13万元。与上年度相比,收、支总计各减少81.48万元，下降19.37%，主要原因是本年无项目，故财政拨款减少。本年收入总计包括财政拨款收入339.13万元、非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余0万元；支出总计包括本年支出合计339.13万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计339.13万元,其中：财政拨款收入339.13万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计339.13万元,其中：基本支出324.13万元,占95.58%；项目支出15.00万元,占4.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为339.13万元。与上年相比,各减少81.48万元，下降19.37%。主要原因是本年无项目，故财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出339.13万元,较上年决算数减少81.48万元，下降19.37%。主要原因是本年无项目，故财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出339.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出279.65万元,占82.46%；社会保障和就业支出26.06万元,占7.69%；卫生健康支出14.10万元,占4.16%；占0.00%；农林水支出2.00万元,占0.59%；住房保障支出17.32万元,占5.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.96万元,支出决算为339.13万元,完成年初预算的93.18%。其中：一般公共服务支出279.65万元,占82.46%；社会保障和就业支出26.06万元,占7.69%；卫生健康支出14.10万元,占4.16%；占0.00%；农林水支出2.00万元,占0.59%；住房保障支出17.32万元,占5.11%。

1．一般公共服务支出年初预算数为289.75万元,支出决算为279.65万元,完成年初预算的96.51%,决算数小于预算数的主要原因是本年无项目，故财政拨款减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为40.69万元,支出决算为26.06万元,完成年初预算的64.05%,决算数小于预算数的主要原因是预算不科学。

3．卫生健康支出年初预算数为13.88万元,支出决算为14.10万元,完成年初预算的101.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为19.64万元,支出决算为17.32万元,完成年初预算的88.19%,决算数小于预算数的主要原因是预算不科学。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出324.13万元。其中：

人员经费295.27万元,较上年决算数增加25.19万元，增长9.33%,主要原因是2024年人员增加。人员经费用途主要包括单位职工发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费28.86万元,较上年决算数减少0.15万元，下降0.50%,主要原因是2024年公用经费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出28.86万元,机关运行经费主要用于商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数下降0.15万元, 下降0.52%,主要原因是公用经费减少 。机关运行经费较上年决算数减少0.15万元，下降0.50%,主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.88万元,较上年决算数减少1.00万元，下降53.31%,主要原因是本年培训工作减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度第五次全国经济普查（2023-2025年）和县直单位驻村干部省级补助经费2个项目开展绩效自评,共涉及资金15万元,占项目支出总额的100%。组织对2024年度第五次全国经济普查（2023-2025年）和县直单位驻村干部省级补助经费等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看, 我单位的整体项目支出具有较好的社会效益，开展各项统计调查或普查，扩大统计调查覆盖面，统计汇集各项数据，提高各项统计数据的真实有效性，为有关政府部门提供统计信息，提高统计数据有效利用率。同时推进统计基础规范化创建，加强统计基础规范化，统计各项工作开展顺利,整体支出绩效评价良好，大大提升了统计服务水平。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映第五次全国经济普查（2023-2025年）和县直单位驻村干部省级补助经费等2个项目绩效自评结果。

1.“第五次全国经济普查（2023-2025年）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.36分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成第五次全国经济普查入户登记；二是完成普查数据审核与验收，普查数据汇总与上报；三是完成第五次全国经济普查数据质量抽查工作；四是完成“两员”补贴发放工作。发现的主要问题及原因：在项目资金管理方面，资金使用合规，无截留、挪用现象。财务管理有待于完善，绩效管理经验不足，评价制度不健全，尚未建立科学的评价指标体系。下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是加强对财务人员的绩效管理评价培训，在培训过程中对评价指标进行详细说明解释，使得财务人员在绩效管理的过程中能够更加准确地评价。第五次全国经济普查（2023-2025年）项目绩效自评情况：优。

2.“县直单位驻村干部省级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全力保障驻村帮扶工作队开展工作，已发放驻村干部补助2万元。县直单位驻村干部省级补助经费项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位第五次全国经济普查（2023-2025年）和县直单位驻村干部省级补助经费2个项目从总体目标、产出指标、效益指标、满意度指标等环节进行绩效评价，认为本年度预算项目指向明确，符合实际，能够达到预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门决算公开附件.rar