环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规；组织指导全县统计基层建设和统计基础工作；监督检查统计法规的实施工作，查处统计违法行为。

2.承担辖区内农村经济社会、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、节能减排、批发零售贸易和餐饮业、劳动工资、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展评估工作。

3.承担农情、贫困、小康、妇女、儿童、社会发展、科研等专项监测的资料搜集、整理、加工和科学评估、动态监测。

4.承担社情民意、工业、工业品价格、畜牧业、批发零售贸易业以及居民消费品价格指数、农业生产资料价格指数、零售物价指数和服务业调查工作。

5.负责实施重大国情国力普查及普查机构的组建、方案制定、宣传动员、试点培训、基础整理、调查登记、手机审核、数据处理、资料编印及开发应用、总结表彰等组织实施工作；负责各业务部门有关专业性普查的配合协助工作。

6.做好统计信息服务工作。负责汇集统计资料、编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究、完成地方补充和社会委托的统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供准确、丰富的信息、咨询、监督服务，促进当地经济发展和社会进步。

7.负责机关作风建设、党建纪检及法制宣传、执法检查、统计教育、干部培训、统计科研、学术交流等工作。

 8.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

环县统计局内设5个股室：人事秘书股、综合股、农业股、工业、能源和投资股、商贸与社会股。下设2个机构：环县统计执法大队，副科级事业单位，环县统计信息中心、股级事业单位。

单位现有财政供养人员18人，其中在职18人（行政编制6人，事业编制12人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为420.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加100.89万元,增长31.55%,主要原因是2023年开展环县第五次全国经济普查工作，财政拨款增加，收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计420.60万元,其中：财政拨款收入420.60万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计420.60万元,其中：基本支出299.08万元,占71.11%；项目支出121.52万元,占28.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为420.60万元。与上年相比,各增加101.88万元,增长31.97%。主要原因是2023年开展环县第五次全国经济普查工作，财政拨款增加，收入增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出420.60万元,较上年决算数增加101.88万元,增长31.97%。主要原因是2023年开展环县第五次全国经济普查工作，财政拨款增加，收入增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出420.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出369.25万元,占87.79%；社会保障和就业支出21.65万元,占5.15%；卫生健康支出11.48万元,占2.73%；农林水支出3.00万元,占0.71%；住房保障支出15.22万元,占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.48万元,支出决算为420.60万元,完成年初预算的112.32%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为315.19万元,支出决算为369.25万元,完成年初预算的117.15%,决算数大于预算数的追加经济普查工作经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.35万元,支出决算为21.65万元,完成年初预算的66.93%,决算数小于预算数的主要原因是2023年人员减少，各项保险经费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为11.30万元,支出决算为11.48万元,完成年初预算的101.55%,决算数大于预算数的主要原因是2023年医疗卫生费用标准增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加驻村工作人员生活补助经费。

5．住房保障支出年初预算数为15.64万元,支出决算为15.22万元,完成年初预算的97.35%,决算数小于预算数的主要原因是2023年人员减少，住房公积金经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出299.08万元。其中：

人员经费270.08万元,较上年决算数增加35.95万元,增长15.35%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括单位职工发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费29.00万元,较上年决算数增加5.21万元,增长21.93%,主要原因是2023年开展环县第五次全国经济普查工作，财政拨款增加，收入增加，支出增加。公用经费用途主要包括单位职工日常所需办公费、印刷费、差旅费、劳务费、交通费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无车辆，未发生因公出国(境)，2023年度无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出29.00万元,机关运行经费主要用于商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加5.22万元,增长21.94%,主要原因是办公设备购置经费增加9.8万元，用于经济普查办公。

本年度培训费支出1.88万元,较上年决算数减少0.35万元,下降15.7%,主要原因是本年各专业培训工作减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金119.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“环县第五次全国经济普查工作”“《环县统计年鉴》编印费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出119.88万元。从评价情况来看, 我单位的整体项目支出具有较好的社会效益，开展各项统计调查或普查，扩大统计调查覆盖面，统计汇集各项数据，提高各项统计数据的真实有效性，为有关政府部门提供统计信息，提高统计数据有效利用率。同时推进统计基础规范化创建，加强统计基础规范化，统计各项工作开展顺利,整体支出绩效评价良好，大大提升了统计服务水平。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“环县第五次全国经济普查工作”“《环县统计年鉴》编印费”等5个项目进行绩效自评结果。

1.环县第五次全国经济普查工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为89.89万元,执行数为89.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成国家、省市布置的普查任务；二是保证落实两员选聘工作及劳动报酬和补助经费；三是组织普查人员开展全面普查；四是及时开展调研，宣传与信息收集，后期资料开发。发现的主要问题及原因：在项目资金管理方面，资金使用合规，无截留、挪用现象。财务管理有待于完善，绩效管理经验不足，评价制度不健全，尚未建立科学的评价指标体系。下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是加强对财务人员的绩效管理评价培训，在培训过程中对评价指标进行详细说明解释，使得财务人员在绩效管理的过程中能够更加准确地评价。

2.《环县统计年鉴》编印费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目客观、全面、系统地记录了2023 年环县政治、经济、社会、文化发展的历史进程，旨在让社会各界了解环县、研究环县，为未来发展提供基础性资料，为当代发展提供资政服务。为保证《环县年鉴》(2023)出版发行申请此项目经费，主要用于资料收集、排版印刷费等相关支出。

3.视频会议设备更新升级经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过全面更新升级视频会议设备，保障视频会议系统稳定高效运行，统计部门须更新设备视频会议终端一台，MCU一台，配套高清电视机以及音响设备, 保障视频会议系统稳定高效运行，提升统计服务水平。

4."乡镇、企业一套表"联网直报工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.99万元,执行数为2.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能提高联网直报企业报表人员工作积极性，提高统计数据的真实性，准确性。

5.2022年驻村干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全力保障驻村帮扶工作队开展工作，已发放驻村干部补助3万元。

三、部门绩效评价结果

 2023年我单位环县第五次全国经济普查工作经费、《环县统计年鉴》编印费、联网直报企业人员补助、“乡镇企业一套表”联网直报工作经费和视频会议设备更新升级专项4个项目从总体目标、产出指标、效益指标、满意度指标等环节进行绩效评价，认为本年度预算项目指向明确，符合实际，能够达到预期目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年决算公开附件(2).zip