环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规；组织指导全县统计基层建设和统计基础工作；监督检查统计法规的实施工作，查处统计违法行为。

2、承担辖区内农村经济社会、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、节能减排、批发零售贸易和餐饮业、劳动工资、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展评估工作。

3、承担农情、贫困、小康、妇女、儿童、社会发展、科研等专项监测的资料搜集、整理、加工和科学评估、动态监测。

4、承担社情民意、工业、工业品价格、畜牧业、批发零售贸易业以及居民消费品价格指数、农业生产资料价格指数、零售物价指数和服务业调查工作。

5、负责实施重大国情国力普查及普查机构的组建、方案制定、宣传动员、试点培训、基础整理、调查登记、手机审核、数据处理、资料编印及开发应用、总结表彰等组织实施工作；负责各业务部门有关专业性普查的配合协助工作。

6、做好统计信息服务工作。负责汇集统计资料、编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究、完成地方补充和社会委托的统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供准确、丰富的信息、咨询、监督服务，促进当地经济发展和社会进步。

7、负责机关作风建设、党建纪检及法制宣传、执法检查、统计教育、干部培训、统计科研、学术交流等工作。

 8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

环县统计局内设5个股室：人事秘书股、综合股、农业股、工业、能源和投资股、商贸与社会股。下设2个机构：环县统计执法大队，副科级事业单位，环县统计信息中心、股级事业单位。

单位现有财政供养人员19人，其中在职19人（行政编制7人，事业编制12人）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为319.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少80.25万元,下降20.06%,主要原因是2022年一般公共预算财政拨款增加 。                   

二、 收入决算情况说明

2022年度收入合计318.34万元,其中：财政拨款收入317.34万元,占99.69%；其他收入1.00万元,占0.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计319.72万元,其中：基本支出258.92万元,占80.98%；项目支出60.80万元,占19.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为318.72万元。与上年相比,各减少72.75万元,下降18.58%。主要原因是2021年开展第七次全国人口普查工作经费支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出318.72万元,较上年决算数减少71.37万元,下降18.3%。主要原因是2021年开展第七次全国人口普查工作经费支出较多。   

 1．一般公共服务支出年初预算数为302.13万元,支出决算为284.05万元,完成年初预算的94.02%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出降低。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 。(本部门没有相关数据)。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 。(本部门没有相关数据)。

8．社会保障和就业支出年初预算数为32.19万元,支出决算为20.54万元,完成年初预算的63.82%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休2人，人员减少，支出数减少。

9．卫生健康支出年初预算数为11.31万元,支出决算为11.13万元,完成年初预算的98.42%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休2人，人员减少，支出数减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本部门农林水支出年初未纳入预算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门没有相关数据)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出257.92万元。其中：

人员经费234.13万元,较上年决算数增加35.82万元,增长18.06%,主要原因是本年人员工资增加，故财政拨款人员经费增加。人员经费用途主要包括本部门人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。

公用经费23.79万元,较上年决算数减少10.81万元,下降31.26%,主要原因是本年第七次全国人口普查工作结束，财政拨款项目经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费等费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出23.79万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少10.82万元,下降31.27%,主要原因是本部门2022年人员减少，财政拨款减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本部门2022年无会议费。本年度培训费支出2.23万元,较上年决算数减少5.79万元,下降72.1%,主要原因是受疫情影响，本部门2022年培训减少，故培训费用下降。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.62万元,支出决算为0.62万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.17万元,增长38.26%,主要原因是本年上级统计部门督查工作，调研项目次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, (本部门没有相关数据)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, (本部门没有相关数据)。

3.公务接待费全年预算数为0.62万元,支出决算为0.62万元,决算数等于预算数的,较上年决算数增加0.17万元,增长38.26%,主要原因是本年上级统计部门督查工作，调研项目次数增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待9批次35人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金60.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映"乡镇、企业一套表"联网直报工作经费、联网直报企业人员补助、全县统计业务知识培训、《环县统计年鉴》编印费、第七次全国人口普查工作专项、2022年驻村干部补助经费等6个项目绩效自评结果。

"乡镇、企业一套表"联网直报工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17.13万元,执行数为17.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目真实准确、及时反映了我县经济发展状况，提高统计数据质量，提高统计公信力，达到应统尽统，防止统计数据造假/瞒报、虚报等问题的发生，提高统计报表人员的能力素质。

联网直报企业人员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.68万元,执行数为8.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能提高联网直报企业报表人员工作积极性，提高统计数据的真实性，准确性。

全县统计业务知识培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19.6万元,执行数为19.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力抓好全县国民经济统一核算，深化常规统计改革，持续推进固定资产投资统计改革、相关领域“三新”统计调研、工业新经济统计、电子商务互联网经济和小微企业统计调查、服务业统计工作、部分行政事业单位统计调查工作、劳动工资统计调查制度，确保全县为经济高质量发展提供数据保障。

《环县统计年鉴》编印费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目客观、全面、系统地记录了2021 年环县政治、经济、社会、文化发展的历史进程，旨在让社会各界了解环县、研究环县，为未来发展提供基础性资料，为当代发展提供资政服务。为保证《环县年鉴》(2022)出版发行申请此项目经费，主要用于资料收集、排版印刷费等相关支出。

第七次全国人口普查工作专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障第七次全国人口普查后续工作发生的公益岗人员工资、办公费、邮电费、差旅费等支出。

2022年驻村干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全力保障驻村帮扶工作队开展工作，已发放驻村干部补助3万元。

自评中发现主要问题及原因：一是预算编制不够严谨，有年中追加项目数额。

二是项目执行不够及时，存在集中突击执行。

下一步改进措施：一是将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓;二是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性,强化预算的刚性约束，凡事做到"先预算后开支"，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益；三是加强对财务人员的绩效管理评价的培训，在培训过程中对评价指标进行详细的说明解释，使得财务人员在绩效管理的过程中能够更加准确的评价项目。

(三)部门绩效评价结果

    我单位整体支出绩效评价：我单位2022年圆满的完成了各项统计工作，对照整体支出绩效评价指标体系，对专项资金项目绩效进行了评分，评分结果是98分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年决算公开.zip