环县人民政府

2020年度环县统计局部门决算公开

第一部分部门概括

一、职能职责

1、贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规；组织指导全县统计基层建设和统计基础工作；监督检查统计法规的实施工作，查处统计违法行为。

2、承担辖区内农村经济社会、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、节能减排、批发零售贸易和餐饮业、劳动工资、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展评估工作。

3、承担农情、贫困、小康、妇女、儿童、社会发展、科研等专项监测的资料搜集、整理、加工和科学评估、动态监测。

4、承担社情民意、工业、工业品价格、畜牧业、批发零售贸易业以及居民消费品价格指数、农业生产资料价格指数、零售物价指数和服务业调查工作。

5、负责实施重大国情国力普查及普查机构的组建、方案制定、宣传动员、试点培训、基础整理、调查登记、手机审核、数据处理、资料编印及开发应用、总结表彰等组织实施工作；负责各业务部门有关专业性普查的配合协助工作。

6、做好统计信息服务工作。负责汇集统计资料、编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究、完成地方补充和社会委托的统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供准确、丰富的信息、咨询、监督服务，促进当地经济发展和社会进步。

7、负责机关作风建设、党建纪检及法制宣传、执法检查、统计教育、干部培训、统计科研、学术交流等工作。

 8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

环县统计局内设5个股室：人事秘书股、综合股、农业股、工业、能源和投资股、商贸与社会股。下设2个机构：环县统计执法大队，副科级事业单位，环县统计信息中心、股级事业单位。

单位现有财政供养人员19人，其中在职19人（行政编制7人，事业编制12人）。

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计513.32万元,支出总计376.32万元。与2019年决算数相比,收入增加91.99万元,增长21.83%；支出增加25.54元,增长7.28%,增加主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作，故收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计513.32元,较上年决算数据增加91.99万元。主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作。其中:财政拨款收入454.66万元,占88.57%;其他收入12.75万元，占2.49%上年度结转结余45.91万元,占8.94%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计376.32元, 较上年决算数据增加25.54万元，主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作,本年度支出增加。其中：基本支出210.36元,占55.9%；项目支出165.96元,占44.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入454.66万元，较上年决算数增加204.64万元,增长81.84%。主要原因2020年开展第七次全国人口普查工作，故财政拨款增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计376.32元，较上年决算数增加25.54万元,增长7.28%。主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作，支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出360.38万元,占95.76%；社会保障与就业支出12.94万元，占3.44%;农林水支出3万元,占0.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出370.57万元，较上年决算数增加71.44万元，增长23.88%。主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作，财政拨款增加。

1．一般公共服务支出354.63万元，占95.7%，较年初预算数减少94.42万元，下降26.62%，主要原因是一般公共服务支出降低。

2．社会保障与就业支出12.94万元，占3.49%，较年初预算数减少18.75万元，下降145.09%，主要原因是退休人员转到社保。

3．农林水支出3万元，占0.8%，较年初预算数增加1万元，增长50%，主要原因是2020年增加驻村人员，驻村补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出210.36万元。其中：人员经费194.76万元，较上年决算数增加4.7万元，增长2.47%，主要原因是在职工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费15.6万元，较上年决算数减少28.1万元，下降64.3%，主要原因是部分项目经费年终未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，

公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，较上年支出数减少0万元，下降0%。

公务接待费0.6万元。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降100%。较上年支出数增加0.6万元，增长100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待0批次0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出15.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少27.04万元，下降63.41%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出合计38.64万元，主要用于人口普查工作采购手持平板电脑35.8万元，购置电脑，办公家具2.84万元。

（三）国有资产占用情况

2020年度本部门无国有资产占用情况。

十、预算绩效管理情况

2020预算中实行绩效目标管理的项目5个，已开展预算绩效管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年环县统计局预算公开表.XLS