环县人民政府

环县水务局2025年部门汇总预算公开

2025年2月10日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025年环县水务部门预算公开如下：

一、部门职责

环县水务局主要贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的法律法规，落实省、市、县关于水利工作的各项措施，研究制定全县水利发展的规划及总体思路，加大水利改革发展，以水资源的可持续利用促进全市经济社会跨越式发展，主要河道和重点城防得到全面治理，负责抗旱防汛工程建设及管理，案件查处，成果管护，“两费”收缴。

环县水土保持管理局是县政府主管水土保持管理工作的职能部门，科级事业单位，主要负责全县水土流失治理、水保执法、案件查处、成果管护、“两费”收缴、水土流失监测预报、农田基本建设、沟道骨干坝、淤地坝和小型水保工程的管理工作。同时承担水土保持生态项目的考察论证、规划设计、治理实施、监督检测、检查验收及全县水土保持生态项目建议书、可行性研究报告的编制和水土保持生态投资项目的规划设计、施工与管理工作。

二、机构设置

环县水务局是行政单位，隶属县政府管理，内设办公室、规划计划股、建设管理股、质量监督与安全管理股、河湖管理股、灾害防御股、农村人饮管理办公室，7个股室。

环县水保局共有两个直属事业单位，分别是：环县蒲河项目指挥部办公室、环县水土保持监督监测站。局内设7个股（办），分别为：人秘股、财务股、规划股、农建股、坝系办、治理股、宣教股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

    2025年总收入预算为7518.14万元，包括:一般公共预算财政拨款收入3616.1万元,政府性基金预算收入541.81元,上年结转收入3360.23万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算7518.14万元,比2024年预算减少了17751.9万元,减少了70%,减少的主要原因是水利工程投资减少。包括：

1、社会保障和就业支出363.89万元。

2、卫生健康支出77.15万元。

3、城乡社区支出397.07万元。

4.住房保障支出103.06万元。

5.农林水支出6576.97万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出3616.1万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1606.1万元,比2024年预算增加255.61万元,增加19%,增加的主要原因是：人员增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预2010万元,比2024年预算减少20933.99万元,减少91%,减少的主要原因是：水利工程的投资减少大。

1、保障运转经费6个,主要是:①农村供水补贴经费②人饮工程维修养护经费③山洪灾害防治设施维修养护经费④防汛抗旱经费⑤水资源费⑥省级水土保持补偿费。

2.水利工程建设项目5个,主要是:①环县安山川合道治理工程②环县水利防灾救灾项目③城北九年制学校护岸工程④环县2024年黄土高原塬面保护项目⑤环县2024年淤地坝治理项目⑥甘肃省环县2024年代掌坡耕地水土流失综合治理工程⑦甘肃省庆阳市环县庙尔沟等7座淤地坝工程。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用年初预算数0万元,主要原因是2025年不涉及因公出国（境）和公务接待。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，其中：公务用车购置费年初预算数为0万元；公务用车运行维护费年初预算数为0万元，主要原因是2025年不涉及公车购置及车辆运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，主要原因是2025年执行零接待政策，发生公务接待0批次，接待0人。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费163.38万元，比2024年预算141.66万元增加21.72万元，上浮15%，上浮的主要原因人员增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2025年预算,政府性基金预算支出541.81,2025年使用政府性基金预算支出541.81万元。

(二）非税收入情况

2025年本部门只有水资源费收入，2025年计划征收 500万元。

(三）国有资产占用情况

2024年底，本部门资产总额为878.12万元，其中：固定资产828.97万元，无形资产49.15。

七、 部门绩效评价进展情况

2025年预算中实行绩效目标管理的项目14个，主要是:（1）2025年农村供水经费；（2）饮工程维修养护经费；（3）山洪灾害防治设施维修养护经费；（4）防汛抗旱经费；（5）水资源费；（6）环县安山川合道治理工程；（7）环县水利防灾救灾项目；（8）城北九年制学校护岸工程；（9）省级财政水利建设基金；（10）环县2024年黄土高原塬面保护项目；（11）环县2024年淤地坝治理项目；（12）省级水土保持保持费；（13）甘肃省环县2024年代掌坡耕地水土流失综合治理工程；（14）甘肃省庆阳市环县庙尔沟等7座淤地坝工程，涉及财政安排一般公共预算财政拨款3616.1万元，占本级部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：环县水务局2025年部门汇总预算公开表

2025部门预算公开表（总）(5).xlsx