环县人民政府

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度环县市场监督管理局部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县市场监督管理局（以下简称县市场监管局）是县政府工作部门，为正科级，对外加挂县食品安全委员会办公室、县知识产权局牌子。主要职责是:负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合行政执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责统一管理知识产权工作；负责全县非公有制经济组织党建工作；负责组织和指导全县实施价格和收费监督检查工作；负责指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理和消费维权网络体系建设工作；指导个体劳动者协会、私营企业协会、消费者协会的工作；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

环县市场监管局内设14个职能股室,包括:办公室、非公有制经济组织党建工作股、法规股、行政审批和登记注册股、消费者权益保护和经济检查股、信用监督管理股、质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、食品生产流通安全监督管理股、餐饮服务食品监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、市场秩序监督管理股（价格监督管理股）、知识产权和广告监督管理股。

（2）派出机构

环县市场监督管理局派出机构20个：环城镇市场监督管理所、曲子镇市场监督管理所、洪德镇市场监督管理所、木钵镇市场监督管理所、山城乡市场监督管理所、甜水镇市场监督管理所、罗山川乡市场监督管理所、南湫乡市场监督管理所、耿湾乡市场监督管理所、秦团庄乡市场监督管理所、八珠乡市场监督管理所、樊家川镇市场监督管理所、合道镇市场监督管理所、演武乡市场监督管理所、天池乡市场监督管理所、虎洞镇市场监督管理所、小南沟乡市场监督管理所、车道镇市场监督管理所、毛井镇市场监督管理所、芦家湾乡市场监督管理所。

（3）直属机构

环县市场监督管理局直属机构包括：环县食品药品检验检测中心、环县市场监督管理行政执法大队、环县质量技术检验检测所。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算只含环县市场监督管理局本部门的决算数据，不含下属单位环县食品药品监督管理局的决算数据。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1834.99万元。收、支较上年决算数增加124.29万元,增加7.26%,主要原因是：继续机构改革，将原食药监局的下属单位食品稽查局和药品稽查局撤销合并到我单位，人员统一划转至我局，人员经费增加，公务经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1488.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1485.21万元，占 99.81%；其他收入2.89万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1830.3万元，其中：基本支出1628.92万元，占89.00%；项目支出201.38万元，占 11.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1827.60万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加178.86万元，增加10.85%。继续机构改革，将原食药监局的下属单位食品稽查局和药品稽查局撤销合并到我单位，人员统一划转至我局，人员经费增加，公务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1826.04万元，较上年决算数492.97万元，增加36.98%，原因是将原食品稽查局和药品稽查局机构撤销，将人员全部隶转至我单位，人员工资增多，福利及公务经费增加。项目经费减少；部分项目实施缓慢，支付进度落后，导致项目资金结转。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为1676.51万元，支出决算为1643.97万元，完成年初预算的98.06%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作未能及时完结（省级专项药品买样费、非公有制党组织书记补贴），导致项目经费结转过多，支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为247.88万元，支出决算为168.07万元，完成年初预算的67.80%,决算数小于预算数的主要原因是预算各类保险基数是以单位实有人数工资为基数，职工扣缴个人部分和财政补贴部分是以单位实有编制人数为基数，我单位未占编的职工人数为18人，造成预算数和支出决算数形成差额。

3．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，年初预算数为零的原因是该笔资金为驻村帮扶队工作经费，年初预算时不能确定单位的驻村帮扶工作人数及补助金额，待上级专项资金下达后由财政部门统一分配金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1628.92万元。其中：人员经费1382.11万元，较上年决算数增加387.53万元，增加38.96%，主要原因是人员隶转，在职人员工资变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费246.81万元，较上年决算数增加178.43万元，增加260.94%，主要原因是人员增加，公务费、福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是招待上级专项工作组，按照单位公务经费的2%的范围内招待，没有超出支付范围。认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.我单位无因公出国（境）费用。

2.我单位公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是招待上级专项工作组，按照单位公务经费的2%的范围内招待，没有超出支付范围。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置；公务用车保有量为1辆(食品药品快速检测车辆)；国内公务接待20批次153人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出246.81万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加178.43万元，增加260.94%，主要原因是机构改革合并，人员增加，经费增加，开支增多。

其中：本年度无会议费支出。本年度培训费支出9.3万元，较上年决算数增加8.9万元，增加2225%，主要原因是组织县非公企业党组织成员赴江西红色教育基地培训学习。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计66.26万元，其中：政府采购货物支出66.26万元（通用设备采购）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为食品药品快速检测特种车辆（原食品药品监管局移交）。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金132.95万元；我局没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“优”的项目有9个。这9个项目能够较根据年初设定的绩效目标按期完成，体现出项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

自评结果为“中”的项目有4个，其中市场监管专项资金执行率为36.67%；食品监管经费执行率为15.24%；知识产权监管经费执行率14.66%；食品安全示范城市创建经费29.6%；这些项目执行率低的原因为我县财政困难，预算的项目资金迟迟未能下达到平台，指标下达时间已接近12月中旬，大部分单位换票来不及，造成支付率未达标。

自评结果不达标的项目有2个，其中社会餐饮经营单位安装油烟净化设备以奖代补资金预算金额109万元，执行率为0，原因是项目实施进度缓慢，在具体的操作安装过程中出现的问题较多，社会经营单位不及时提交申请资料，导致验收跟不上，不能及时向社会大众公示，补助资金也就不能及时兑现。“两新”党组织书记补贴及非公有制党组织活动经费22.2万元，执行率为0，原因是因党组书记补贴需要进行年终考核，根据考核结果对每个支部的书记进行相应补贴，所以等年终考核后，在下年度的年初进行发放补贴。

（二）绩效自评结果

15个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数392.12万元，执行数132.95万元，完成预算的33.90%。从评价情况来看：完成市场监督管理、市场主体登记及信用监管、食品药品监管补助、知识产权监管、食品安全示范城市创建、社会餐饮经营单位安装油烟净化设备以奖代补、机关党建、非公党组织培训、两新党组织书记补贴、驻村帮扶等各项工作；积极应对财政预算矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升预算管理科学化、规范化水平等绩效目标;发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业理论知识欠缺，不能准确做出预算及绩效评价。下一步改进措施，建立相应的资金管理办法，完善财务管理和内部控制等制度措施，确保资金安全和绩效目标如期实现，继续强化各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        附件1：环县市场监督管理局2021年度部门决算公开表格.xls

        附件2：环县市场监督管理局2021年度部门项目支出绩效自评表.xlsx