环县人民政府

目 录

　　第一部分:部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分:2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分:2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分:名词解释

　　2021年度环县食品药品检验检测中心部门决算

　　第一部分:部门概括

　　一、部门职责

环县食品药品检验检测中心为环县市场监督管理局下设的二级部门，主要负责辖区内食品检验、复检、委托检验并出具检验检测报告；承担食品质量安全强制检验，食品药品快速检测工作；综合协调全县食品检验检测工作等多项工作。

　　二、机构设置

　　（1）内设机构情况

环县食品药品检验检测中心内设综合办公室、业务室、微生物检验室和理化检验室四个科室。

　　（2）人员情况

　　环县食品药品检验检测中心共有事业编制人数11人，2021年末,实有在职人员10人，其中，事业管理9人，“三支一扶”1人。

　　第二部分:2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　2021年度部门决算为环县食品药品检验检测中心本级单位。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入287.45万元，支出287.45万元。交上年度增加127.79万元，增加44.45%。主要原因是2021年度中心承担市市场监督管理局下达我县国家食品安全抽检工作任务、农产品安全检测工作及县域企业的委托检测工作，相对项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计287.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.14万元，占95.02%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计287.45万元，其中：基本支出94.69万元，占32.94%，项目支出192.75万元，占67.06%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入287.45万元，支出287.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加127.79万元，增加44.45%。主要原因是2021年度中心承担市市场监督管理局下达我县国家食品安全抽检工作任务、农产品安全检测工作及县域企业的委托检测工作，相对项目支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款支出273.14万元，较上年决算数增加113.48万元，增加41.54%，主要原因是2021年度中心承担市局下达我县食品安全抽检、农产品安全检测及县域企业的委托检测工作，相对项目支出增加。同时当年无政府性基金收支。主要用于以下几个方面：

    1.一般公共服务支出年初预算数为273.14万元，支出决算为273.14万元，完成年初预算的100%。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%。

    3.农林水支出年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出273.14万元。其中：人员经费80.75万元，较上年决算数增加7.55万元，增加9.35%，主要原因是人员工资普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费13.94万元，较上年决算数减少0.44万元，下降3.16%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，坚持量入为出，精打细算，厉行节约，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为1.4万元，主要原因是中心现有食品安全快速检测车一辆，2021年支出县域重大活动保障及食品安全抽检车辆运行经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为1.4万元。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是中心现有食品安全快速检测车一辆，2021年支出县域重大活动保障及食品安全抽检车辆运行经费。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，业务用车1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出13.94万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加0.05万元，增加3%，主要原因是增加“三支一扶”人员1名。

　　九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

　　十三、预算绩效情况说明

（一）项目自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金158.39万元；我中心没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，5个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

5个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数158.39万元，执行数158.39万元，完成预算的100%。从评价情况来看：完成国家食品安全县级抽检工作任务、食品快检任务、县域食品加工企业委托检测等绩效目标;发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业理论知识欠缺，不能准确做出预算及绩效评价。

下一步，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分:名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

　　任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

　　电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

　　行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021决算公开附表.xls