环县人民政府

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度环县食品药品检验检测中心部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县食品药品检验检测中心为环县市场监督管理局下设的二级部门，主要负责辖区内食品检验、复检、委托检验并出具检验检测报告；承担食品质量安全强制检验，食品药品快速检测工作；综合协调全县食品检验检测工作等多项工作。

二、机构设置

环县食品药品检验检测中心内设综合办公室、业务室、微生物检验室和理化检验室四个科室。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算只含环县食品药品检验检测中心本部门的决算数据。

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计159.66万元。收、支较上年决算数减少617.87万元,减少87.87%,主要原因是：坚决落实过紧日子要求，坚持量入为出，精打细算，厉行节约，压缩开支；同时当年无政府性基金收支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计159.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.8万元，占85.68%；上年结转收入22.86万元，占14.32%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计131.06万元，其中：基本支出87.58万元，占66.82%；项目支出43.48万元，占33.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计159.66万元。收、支较上年决算数减少617.87万元,减少87.87%,主要原因是：坚决落实过紧日子要求，坚持量入为出，精打细算，厉行节约，压缩开支；同时当年无政府性基金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出131.06万元，较上年决算数减少622.52万元，减少82.61%，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，坚持量入为出，精打细算，厉行节约，压缩开支；同时当年无政府性基金收支。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为132.21万元，支出决算为126.35万元，完成年初预算的95.56%,决算数小于预算数的主要原因是职工奖励金结转，导致项目经费结转过多，支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.59万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的44.59%,决算数小于预算数的主要原因是预算各类保险基数是以单位实有人数工资为基数，职工扣缴个人部分和财政补贴部分是以单位实有编制人数为基数，我单位未占编的职工人数为2人，造成预算数和支出决算数形成差额。

3．住房保障支出年初预算数为71.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我县的住房保障支出预算金额全部拨付到环县住房公积金办统筹支付，单位按月将职工扣缴的个人部分和财政补贴部分提交到住房公积金办，由住房公积金办统一缴存到职工个人账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出87.58万元。其中：人员经费73.2万元，较上年决算数增加18.87万元，增加25.77%，主要原因是在职人员增加，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费14.38万元，较上年决算数增加20.3万元，增加14.11%，主要原因是单位人员增加，相应日常办公费用增加等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是中心现有食品安全快速检测车一辆，支出车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.我单位无因公出国（境）费用。

2.我单位公务用车运行维护费3.68万元，主要完成食品安全快速检测车检测任务及全县重大活动保障。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是招待上级专项工作组，按照单位公务经费的2%的范围内招待，没有超出支付范围。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置；公务用车保有量为1辆(食品安全快速检测车)；国内公务接待4批次12人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出13.89万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加1.55万元，增加11.15%，主要原因是中心人员增加，相应日常办公支出增加。

其中：本年度无会议费及培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为食品快速检测特种车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金43.48万元；我中心没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数58.1万元，执行数43.49万元，完成预算的74.85%。从评价情况来看：完成实验室资质认证、食品快检任务、县域食品加工企业委托检测等绩效目标;发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业理论知识欠缺，不能准确做出预算及绩效评价。下一步改进措施，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年度环县食品药品检验检测中心决算表.xls