环县人民政府

环县人力资源和社会保障局

2026年度单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县人力资源和社会保障局隶属环县人民政府下设的一级行政单位，独立行政编制，局机关和挂靠单位核定编制29名，现实有人数32人。主要职责是贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业政策，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查，牵头组织对各乡镇人力资源和社会保障工作进行目标管理考核。拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县促进就业工作。完善公共就业服务体系和就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业与创业政策；组织实施创业带动就业工作；负责拟定农村剩余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转工作、创业担保贷款工作，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设综合协调股、就业促进股、人事管理股、社会保障股、工资福利股、仲裁监察股6个股室，挂靠县劳动人事争议仲裁院、县劳动保障服务中心、县人力资源管理办公室3个单位。

三、单位收支总体情况

2026年单位收支总预算1981.86万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1981.86万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1981.86万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1981.86万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出671.48万元，占34%；项目支出1310.38万元，占66%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1981.86万元，包括：社会保障和就业支出1905.43万元、医疗卫生与计划生育支出29.92万元，住房保障支出42.28万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出671.48万元，2025年基本支出650.78万元，比2025年预算增加20.7万元，上升3.18%，支出预算基本持平。

其中：人员经费支出597.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出74.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1310.38万元，2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1643.76万元，比2025年预算减少333.38万元，减少70.26%，主要原因是2026年上级财政安排项目资金总量减少。

经济社会发展项目2个，主要是项目1：（上级专项）2026年乡村公益性岗位省级补助资金100.95万元、项目2：就业补助资金项目1116.15万元，项目3：中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金93.28万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026 年预算数为0万元， 比 2025 年预算增加0万元，备注：我单位不涉及纪检监察事务。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，备注：我单位不涉及因公出国（境）事务。

2.公务接待费0万元，较2025年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，备注：我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费74.24万元，较2025年预算减少6.23万元，减少7.74%，增长主要原因是2026年机关运行经费压减。

七、政府采购安排情况

2026年，我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2026年，我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2389.849311万元，无形资产125.35万元。其中：办公用房 7337平方米，价值1856.372054万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：（上级专项）2026年乡村公益性岗位省级补助资金

1、项目概况：省级乡村公益性岗位人员共有673人，每人每月500元/生活补助，月发放33.65万元，全年共需403.8万元。

2、立项依据：《关于印发2018年开发3万个乡村公益性岗位实施细则的通知》（甘人社通〔2018〕159号）、《关于印发2019年开发1万个乡村公益性岗位实施细则的通知》（甘人社通〔2019〕173号）、《关于印发2020年新增开发2万个临时乡村公益性岗位实施细则的通知》（甘人社明电〔2020〕47号）、《关于印发2020年开发3万个乡村公益性岗位实施细则的通知》（甘人社明电〔2020〕53号）文件

3、实施主体：环县人力资源和社会保障局

4、实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

5、实施计划：按月发放省级乡村公益性岗位人员生活补助

6、年度预算安排：403.8万元，（已下达100.95万元）

7、预期总体目标：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署要求，持续发挥乡村公益性岗位在帮助脱贫人口实现就地就近就业、稳定增加农村低收入家庭收入、改善农村人居环境和村民面貌、提升乡村治理水平等方面的重要作用，助力全面推进乡村振兴。

（四）部门管理转移支付情况

 2026 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的55.5%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80%。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，单位整体支出1个，项目支出9个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目0个，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       附件1：环县人力资源和社会保障局2026年单位预算公开表.xlsx

                       环县人力资源和社会保障局2026年预算公开绩效目标表.pdf

环县人力资源和社会保障局

    2026年2月10日